Pagamento Fattura n.41779 del 23/03/2021 - Media Direct Srl - Ozobot EVO fondi PNSD.
945,00
945,00
26/04/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.154 E del 22/10/2021 Libreria Progetto Snc - Libri di testo scolastici - Pon Libri di testo e Kit Avviso 19146.
877,17
877,17
16/11/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281) Aggiudicatari: LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281)
Pagamento Fattura n. FATTPA 24_21 del 06/05/2021 - TA&S - Assistenza ICT - Prima tranche.
1.700,00
850,00
10/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282) Aggiudicatari: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n.31/FE del 26/01/2021 - Hartex Group srl - mascherine FFP2 - più termometro.
647,23
647,23
01/02/2021 01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Laboratorio di Microscopia e mese delle scienze . Risorse ex art. 3 c. 1 lett. a) DM 48/2021
4.000,00
0,00
12/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA FUCINA DELLE SCIENZE SOC COOP SOCIALE (04688260282) Aggiudicatari: LA FUCINA DELLE SCIENZE SOC COOP SOCIALE (04688260282)
Pagamento Fattura n.000083/PA del 31/08/2021 Zin Guglielmo e Fausto snc - acquisto strumenti musicali - DM 48/2021 - Piano scuola estate 2021.
3.203,70
3.203,70
09/07/2021 22/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gitre srl (02040650133) Piazzo srl (04920250281) StrumentiMusicali net srl (02502030733) ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO SNC s.n.c. (02003760283) Aggiudicatari: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO SNC s.n.c. (02003760283)
Arredi scolastici
1.032,90
0,00
14/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AURORA GROUP Srl (00541910311) Aggiudicatari: AURORA GROUP Srl (00541910311)
Pagamento Fattura n.27342/V del 30/04/2021 - Doctor Shop srl - materiale cassette primo soccorso.
202,70
202,70
12/04/2021 12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOCTOR SHOP S.R.L. (04760660961) Aggiudicatari: DOCTOR SHOP S.R.L. (04760660961)
Acquisto arredamenti ad uso specifico - riqualificazione ambienti scolastici. Risorse ex art. 3 c. 1 leet. a) DM 48
11.015,64
0,00
05/11/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AURORA GROUP Srl (00541910311) MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Vastarredo srl (02029130693) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Acquisto DAE
901,64
0,00
26/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medicasl sas (04886810268) Aggiudicatari: Medicasl sas (04886810268)
Pagamento Fattura n.20214E19331 del 23/06/2021 - Gruppo Spaggiari SPA - materiale cancelleria per corso arte "Cre@rte" Piano Scuola Estate 2021.
517,72
517,72
12/06/2021 02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1392 /PA del 22/09/2021 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Acquisto materiale pubblicitario PON Supporti Didattici Avviso 19146/2020.
144,65
144,65
20/07/2021 22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Pagamento Fattura n.21PAS0015189 del 31/10/2021 Aruba Spa - rinnovo servizio hosting sito e mail.
44,00
44,00
08/10/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
ACQUISTO LICENZA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD-RDS 10 DEVICE CALS
228,00
228,00
22/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282) Aggiudicatari: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n.00431/21 del 10/02/2021 - Euroedizioni Torino SRL abbonamento ad "Amministrare la scuola
80,00
80,00
08/02/2021 26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI S.r.l. (07009890018)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.000265/E1 del 29/10/2021 Breviglieri Srl - acquisto LIM plesso Bresseo e San Biagio.
5.442,00
5.442,00
08/10/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Breviglieri Srl (00595540295) Aggiudicatari: Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n.1021079568 del 31/03/2021 - Poste Italiane SPA - spese postali mese gennaio 2021.
241,80
241,80
05/02/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.FVL1000 del 12/05/2021 - Learning Up Srl - Estensione seminario on-line Passweb.
45,00
45,00
07/05/2021 03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.000299/E1 del 07/12/2021 Breviglieri Srl - Buono d'Ordine nr. 70- Sistema di Videoconferenza
1.570,00
1.570,00
25/11/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Breviglieri Srl (00595540295) Aggiudicatari: Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n.357/2021 del 04/02/2021 - Kora Sistemi Informatici - risorse art. 21 DL 137 28/10/2020
6.370,00
6.370,00
19/01/2021 16/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Breviglieri Srl (00595540295) COVER UP SRL (01932620246) KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206) REKORDATA (05185750014) Aggiudicatari: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
Casa Editrice Spaggiari - B.O. nr. 74/2021 - acquisto materiale di cancelleria.
1.049,22
1.029,72
11/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20214G01564 del 18/03/2021 - Gruppo Spaggiari Corso di aggiornamento per tre unità di personale DS, DSGA e A.A.
135,00
135,00
17/03/2021 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Acquisto DPI - Mascherine FFP2 CE 0370 Buono d'Ordine nr. 72/2021
604,84
604,84
25/11/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Pagamento Fattura n.6351-21-100 del 31/10/2021 Prosdocimi G.M. Spa - Carta per fotocopiatrici e stampanti.
287,00
287,00
30/09/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282) Aggiudicatari: PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Pagamento Fattura n.2 del 19/02/2021 - La fucina delle scienze scs - laboratori settimana delle scienze Scuola primaria di Tramonte
417,14
417,14
05/02/2021 26/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA FUCINA DELLE SCIENZE SOC COOP SOCIALE (04688260282) Aggiudicatari: LA FUCINA DELLE SCIENZE SOC COOP SOCIALE (04688260282)
Pagamento Fattura n.96 E del 23/06/2021 - Libreria Progetto SNC di LEANDRO ELLENI & C. - acquisto testi per Progetti Plesso Primaria di Treponti
83,87
83,87
24/05/2021 08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281) Aggiudicatari: LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281)
Pagamento Fattura n.FVE.2100066 del 31/07/2021 - Aurora Group Srl - arredi per ambienti comuni e attività laboratoriali Piano estate 2021.
3.762,14
3.762,14
01/07/2021 29/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AURORA GROUP Srl (00541910311) Aggiudicatari: AURORA GROUP Srl (00541910311)
Manutenzione Stampante Brother HL-5380DN
374,00
0,00
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pinarello snc (01045870282) Aggiudicatari: Pinarello snc (01045870282)
Pagamento Fattura n.FVL118 del 02/03/2021 - Infoclip SRL Abbonamenti a riviste per scuola primaria e secondaria.
956,30
956,30
26/02/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOCLIP SRL (04842560965) Aggiudicatari: INFOCLIP SRL (04842560965)
Pagamento Fattura n.20214G00489 del 26/01/2021 - Spaggiari - corso Amm. ne Trasparente e Albo-on line personale ATA
180,00
180,00
21/01/2021 01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.221 del 31/03/2021 - Menegon Raffaello - materiale ferramenta marzo 2021.
570,09
570,09
05/03/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MENEGON RAFFAELLO (01396780288) Aggiudicatari: MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n.000357/E1 del 23/12/2020 - Breviglieri srl - supporto mobile a pavimento per tv plesso "Villa del Bosco" S. Biagio.
390,00
390,00
20/11/2020 01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Breviglieri Srl (00595540295) Aggiudicatari: Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_21 del 26/01/2021 - Klimax cultura e spettacolo - Progetto TAD - Teatro in Francese
330,00
300,00
26/01/2021 01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Klimax cultura e spettacolo (11317721006) Aggiudicatari: Klimax cultura e spettacolo (11317721006)
Pagamento Fattura n.329/PA del 01/11/2021 - Smart Soft srl - Traffico mese di novembre dati per nr. 1 SIM in comodato d'uso a studenti in dad.
Percorso Educazione all’Affettività e alla Sessualità” rivolto alle classi V delle Scuole dell’Istituto Comprensivo Francesca Lazzarini
1.540,01
0,00
12/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'Iride Società Cooperativa Sociale (00030670285) Aggiudicatari: L'Iride Società Cooperativa Sociale (00030670285)
Servizio Gestione e formazione G-Suite
200,00
0,00
28/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Pagamento Fattura n.2021001889 del 25/10/2021 - AmbienteScuola Srl - Assicurazione Alunni e personale a.s. 2021/22.
4.032,00
4.032,00
20/10/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_21 del 26/02/2021 - T.A. & S. srl - licenze d'uso Microsoft server + 30 RDS
817,37
817,37
22/01/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282) Aggiudicatari: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n.83/E del 31/05/2021 - LabDa Srl STP - Corso di formazione ADHD per docenti.
Pagamento Fattura n.609/FE del 17/09/2021 - Hartex Group Srl Unipersonale - acquisto mascherine FFP2 - Visiere e guanti protettivi monouso.
495,00
495,00
09/07/2021 22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Pagamento Fattura n.21PAS0003973 del 31/03/2021 - Aruba Spa - Mantenimento Dominio e Gestione DNS + Email
18,49
18,49
01/03/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Pagamento Fattura n.20214E15427 del 18/05/2021 - Gruppo Spaggiari Parma SPA - materiale di cancelleria per progetti plesso "M. Rizzo" Treponti e segreteria di Bresseo.
140,64
140,64
07/05/2021 03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
ACQUISTO MONITOR E TASTIERE WIRELESS PER SEGRETERIA
397,11
0,00
26/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206) Aggiudicatari: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
Pagamento Fattura n.000412/PA del 31/05/2021- Te.Ma Ufficio Srl - noleggio e copie fotocopiatrici B/N e colori Sede - periodo 01/01 - 31/03/21.
2.500,00
2.176,96
29/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEMA UFFICIO SRL (02175220272) Aggiudicatari: TEMA UFFICIO SRL (02175220272)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_21 del 20/01/2021 - Di Millo Musica di Alessandro Di Millo - Metodo metallofono a color
120,49
120,49
20/01/2021 31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Millo Musica di alessandro di millo (01664280680) Aggiudicatari: Di Millo Musica di alessandro di millo (01664280680)
Pagamento Fattura n.AB-FT-210001406 del 08/03/2021 - Direct Channel SPA - abbonamenti riviste scuola primaria e secondaria.
706,70
706,70
26/02/2021 11/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Pagamento Fattura n.109E del 03/11/2021 Cavinato Livio Teobaldo - Servizio di trasporto viaggi e visite di istruzione ottobre 2021.
Pagamento Fattura n.FATTPA 34_21 del 25/06/2021 - T.A. & S. - Servizio Amministratore di Sistema.
1.600,00
1.600,00
08/04/2021 08/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282) Aggiudicatari: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Acquisto Alimentatore per LIM SMART e Cavo HDMI
61,00
0,00
15/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COVER UP SRL (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP SRL (01932620246)
Pagamento Fattura n.43PA del 29/01/2021 - Cleaner snc materiale pulizie.
Pagamento Fattura n.1500143215 del 14/12/2021 Wind tre Spa - Consumi ott/nov 2021 Sim connettività Tramonte.
120,00
29,50
29/10/2021 18/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Wind Tre S.p.A. (13378520152) Aggiudicatari: Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Pagamento Fattura n.FVL347 del 04/02/2021 - Learning up Srl - Corso Docendo Academy - Passweb per A.A.
120,00
120,00
27/01/2021 08/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.000037/E1 del 26/02/2021 - Breviglieri srl supporto mobile a pavimento per tv
379,00
379,00
22/01/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Breviglieri Srl (00595540295) Aggiudicatari: Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n.175 E del 01/12/2021 Libreria Progetto Snc - Acquisto libri progetto "un bosco per bambini"
56,52
56,52
24/11/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281) Aggiudicatari: LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281)
Pagamento Fattura n.20214E12955 del 29/04/2021 - Gruppo Spaggiari Parma Spa - acquisto cancelleria.
242,10
242,10
27/04/2021 12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.3449/2021 del 14/12/2021 - Kora Sistemi Informatici - Notebook touch Asus.
2.097,00
2.097,00
06/12/2021 20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Breviglieri Srl (00595540295) c2 srl (01121130197) KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206) Aggiudicatari: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
Pagamento Fattura n.144 E del 05/10/2021 Libreria Progetto Snc - fornitura libri per comodato d'uso a.s. 21/22.
48,48
48,48
21/10/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281) Aggiudicatari: LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281)
Pagamento Fattura n.358 del 27/04/2021 - RCM Veneto srl - materiale sanificante per atomizzatori e lavapavimenti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MENEGON RAFFAELLO (01396780288) Aggiudicatari: MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n.70/PA del 22/12/2020 - Fondazione Teatro Comunale di Vicenza - Progetto Opera Domani - Rigolettoa.s. 19/20
113,11
113,11
10/12/2020 31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (03411540242) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (03411540242)
Corsi di Formazione addetti al Primo Soccorso - aggiornamento
Pagamento Fattura n.393PA del 30/04/2021 - Cleaner Snc - materiale igienizzante e pulizi
1.068,40
1.068,40
12/04/2021 12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLEANER SNC (04095550283) Aggiudicatari: CLEANER SNC (04095550283)
Pagamento Fattura n.20214E19532 del 28/06/2021 - Gruppo Spaggiari SPA - acquisto registro certificati rilegato.
848,80
848,80
21/06/2021 22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1046B del 31/10/2021 Cover Up Srl - Contratto assistenza tecnica 10 h.
450,00
450,00
28/10/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COVER UP SRL (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP SRL (01932620246)
Pagamento Fattura n.20214E04400 del 03/02/2021 - Gruppo Spaggiari Spa - Cancelleria.
77,18
77,18
02/02/2021 26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
INGRESSO BIGLIETTI TEATRO COMUNALE DI VICENZA
1.488,00
0,00
13/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (03411540242) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (03411540242)
Ultrapromedia Srl - Acquisto sedie ergonomiche per uffici.
1.548,27
0,00
17/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ultrapromedia Srl (10324241008) Aggiudicatari: Ultrapromedia Srl (10324241008)
Pagamento Fattura n.7109-21-100 del 30/11/2021 -Prosdocimi G.M. Spa - a saldo Buono d'Ordine nr. 54
1.854,74
1.854,74
04/08/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282) Aggiudicatari: PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Pagamento Fattura n.762 del 31/10/2021 Menegon Raffaello - acquisto materiale ferramenta cassetta attrezzi per Plesso San Biagi.
64,42
64,42
28/10/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MENEGON RAFFAELLO (01396780288) Aggiudicatari: MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n.3391/PA del 11/01/2021 - Argo Software contratto manutenzione e assistenza anno 2021 - prima rata scadenza 31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MENEGON RAFFAELLO (01396780288) Aggiudicatari: MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n.20214E05202 del 09/02/2021 - Gruppo Spaggiari Parma - Abbonamenti ad Italiascuola base 5 quesiti e Sistema Bergantini.
480,46
480,46
29/01/2021 26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1348/2021 del 20/05/2021 - Kora Sistemi Informatici SRL - Acquisto monitor segreteria DS e DSGA
1.380,00
1.380,00
13/05/2021 22/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Breviglieri Srl (00595540295) c2 srl (01121130197) COVER UP SRL (01932620246) KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206) Aggiudicatari: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
Prosdocimi GM SPA - acquisto carta per fotocopiatrici.
859,60
0,00
15/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282) Aggiudicatari: PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Ordine n. 27 prot. 5225 - Noleggio macchinari di pulizia dicembre 2020
Pagamento Fattura n.8720046373 del 10/04/2020 POSTE
107,16
26,12
24/04/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Lo Savio Dr. Marco c/o Poliambulatorio Lavoro & Salute Srl - Incarico medico competente 2020 + visite mediche 10/11/2020
1.170,00
1.170,00
17/12/2020 08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284) Aggiudicatari: LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Ordine n. 36 prot. 5681 - Acquisto materiale elettrico
Pagamento Fattura n.497 del 31/08/2020 - Petris Sistemi sistema di rilevazione presenze
2.900,00
2.900,00
19/12/2020 30/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PETRIS SISTEMI SNC (04102500289) RUGGENENTI di TISO GIOVANNI (TSIGNN60D13G224M) Veneta time 2 (04250460245) Aggiudicatari: PETRIS SISTEMI SNC (04102500289)
Ordine n. 34 prot. 5544 - Acquisto giochi e arredi da esterni scuola infanzia
2.418,52
2.418,52
18/12/2020 12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Lo Savio Dr. Marco c/o Poliambulatorio Lavoro & Salute Srl - Incarico per sorveglianza sanitaria Covid-19
300,00
300,00
17/12/2020 08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284) Aggiudicatari: LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Acquisto lampade videoproiettori Cover Up Srl
190,00
190,00
31/12/2020 30/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COVER UP SRL (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP SRL (01932620246)
INCARICO DPO luca galeazzo
1.600,00
800,00
30/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Ordine n. 33 prot. 5433 - Acquisto distributori asciugamani e cartaigienica + detersivi
2.757,78
2.757,78
18/12/2020 01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLEANER SNC (04095550283) Aggiudicatari: CLEANER SNC (04095550283)
Ordine n. 32 prot. 5708 - Acquisto carta A4 per fotocopie
525,60
525,60
18/12/2020 31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Ordine n. 38 prot. 5712 - Acquisto materiale di ferramenta
24,82
24,82
18/12/2020 31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MENEGON RAFFAELLO (01396780288) Aggiudicatari: MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n.F2000124 del 18/06/2020 QST QUALITY
2.750,00
1.375,00
25/06/2020 31/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280) Aggiudicatari: QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Ordine MEPA n. 5885735 - Gestione Google Suite contratto annuale
200,00
200,00
18/12/2020 31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Acquisto LIM notebook e Monitor Interattivo
15.055,00
15.055,00
30/09/2020 30/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Breviglieri Srl (00595540295) Aggiudicatari: Breviglieri Srl (00595540295)
Totali
Numero Lotti: 112
147.114,93
109.112,43
Tabella generata in 0.009 secondi
Scarica in
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok
