04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014) Aggiudicatari: ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
SALDO FATTURA N. 000004-2016-FE DEL 28-12-2016
610,00
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CINEMA TEATRO LA PERLA (92118410288) Aggiudicatari: CINEMA TEATRO LA PERLA (92118410288)
Pagamento Fattura n.151 del 09/04/2016
112,59
112,59
28/04/2016 28/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUROBRICO S.p.a (02116180304) Aggiudicatari: EUROBRICO S.p.a (02116180304)
Pagamento Fattura n.39 del 24/08/2016
1.290,00
1.290,00
12/10/2016 12/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152) Aggiudicatari: FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
SALDO FATTURA N. 40/2016 DEL 12/05/2016 - ATTIVITA' DI LETTORATO IN MADRELINGUA INGLESE.
600,00
600,00
09/06/2016 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAUNTLETT HANNAH (GNTHNH79M68Z114Y) Aggiudicatari: GAUNTLETT HANNAH (GNTHNH79M68Z114Y)
Pagamento Fattura n.434/PA del 24/11/2016
90,00
90,00
21/12/2016 21/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267) Aggiudicatari: ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fattura n.1/PA del 20/10/2016
11.468,67
11.468,67
02/12/2016 23/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PAVAN NICOLETTA - LIBRERIA MONDO LIBRO (PVNNLT60L69L100I) Aggiudicatari: PAVAN NICOLETTA - LIBRERIA MONDO LIBRO (PVNNLT60L69L100I)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_16 del 30/06/2016
4.550,00
4.550,00
11/08/2016 19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRO INVISIBILE (04219720283) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRO INVISIBILE (04219720283)
Pagamento Fattura n.262E del 28/11/2016
1.140,00
1.140,00
22/12/2016 22/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283) Aggiudicatari: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE RELATIVA AI PROGETTI A.S. 2015-16.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Pagamento Fattura n.276 del 28/06/2016
42,09
42,09
08/08/2016 08/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROBRICO S.p.a (02116180304) Aggiudicatari: EUROBRICO S.p.a (02116180304)
Pagamento Fattura n.975/2016-3 del 04/05/2016
484,00
484,00
13/06/2016 13/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIASOFT snc di A. Scarabelli (02353700368) Aggiudicatari: MEDIASOFT snc di A. Scarabelli (02353700368)
Pagamento Fattura n.122E del 03/05/2016
4.425,45
4.425,45
06/06/2016 19/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283) Aggiudicatari: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.RA.135 del 03/05/2016
200,00
200,00
29/06/2016 29/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBYONE S.R.L. (04435720281) Aggiudicatari: ROBYONE S.R.L. (04435720281)
Pagamento Fattura n.514 del 31/03/2016 FORNITURA MAT. IGIENICO-SANITARIO.
2.780,87
2.780,87
12/05/2016 12/05/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CLEANER SNC di Targa T. e Rinaldo M. (04095550283) Aggiudicatari: CLEANER SNC di Targa T. e Rinaldo M. (04095550283)
Pagamento Fattura n.RA.15 del 13/01/2016
80,00
80,00
20/04/2016 20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBYONE S.R.L. (04435720281) Aggiudicatari: ROBYONE S.R.L. (04435720281)
Pagamento Fattura n.222 del 01/02/2016 - Impianto telefonico Teolo.
290,00
290,00
25/03/2016 25/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERRALINK SRL (03198140240) Aggiudicatari: TERRALINK SRL (03198140240)
Pagamento Fattura n.033/a/e del 24/10/2016
368,00
368,00
09/12/2016 09/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AQUA S.r.l. (01200790291) Aggiudicatari: AQUA S.r.l. (01200790291)
Pagamento Fattura n.2016FVP001565 del 16/11/2016
681,00
681,00
21/12/2016 21/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237) Aggiudicatari: CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237)
Pagamento Fattura n.160032/PA del 28/04/2016
427,50
427,50
09/06/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.2016004289 del 31/10/2016 POLIZZA NW/2016/00472
3.630,00
3.630,00
28/11/2016 21/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.160096-PA del 31/10/2016
1.597,50
1.597,50
19/12/2016 19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.FATT36E del 14/03/2016
1.161,00
1.161,00
28/04/2016 28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (NSOMHL77P02Z110S) Aggiudicatari: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (NSOMHL77P02Z110S)
Pagamento Fattura n.1680 del 11/11/2016
591,35
591,35
21/12/2016 21/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERRALINK SRL (03198140240) Aggiudicatari: TERRALINK SRL (03198140240)
Pagamento Fattura n.8E00118632 del 05/02/2016
1.616,54
1.289,42
30/03/2016 19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2/PA16 del 20/05/2016
88,52
88,52
29/06/2016 29/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW OFFICE SNC (00072110281) Aggiudicatari: NEW OFFICE SNC (00072110281)
Pagamento Fattura n.160106/PA del 30/11/2016
135,00
135,00
23/12/2016 23/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
SALDO FATTURA N. 2016-S-0000194 DEL 06-12-2016
62,40
0,00
30/12/2016 28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE snc (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE snc (01297220285)
Pagamento Fattura n.1P del 31/01/2016
1.096,14
1.096,14
17/03/2016 17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METHEOS INFORMATICA S.A.S. (02465300289) Aggiudicatari: METHEOS INFORMATICA S.A.S. (02465300289)
Pagamento Fattura n.100137/16 del 14/09/2016
345,50
345,50
08/11/2016 08/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER s.r.l. (04643641006) Aggiudicatari: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER s.r.l. (04643641006)
SALDO FATTURA N. 8/PA del 25/01/2016
1.289,60
1.289,60
01/03/2016 04/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. (04845720285) Aggiudicatari: Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. (04845720285)
Pagamento Fattura n.62/e del 28/04/2016
184,84
184,84
09/06/2016 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUMANIA (01303760282) Aggiudicatari: COMPUMANIA (01303760282)
Pagamento Fattura n.46/PA/2016 del 21/12/2016
77,00
77,00
27/12/2016 27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSETIMBRI DI SCHIAVO FILIPPO (00074400284) Aggiudicatari: ESSETIMBRI DI SCHIAVO FILIPPO (00074400284)
Pagamento Fattura n.2016FVP000132 del 01/02/2016 -Fornitura carta.
594,00
594,00
25/03/2016 25/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237) Aggiudicatari: CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237)
Pagamento Fattura n.541/16 del 24/11/2016
129,51
129,51
22/12/2016 22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELINDRO RENATO STRUMENTI MUSCALI (02713590285) Aggiudicatari: ELINDRO RENATO STRUMENTI MUSCALI (02713590285)
Pagamento Fattura n.RA.154 del 29/07/2016
240,00
240,00
11/11/2016 11/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBYONE S.R.L. (04435720281) Aggiudicatari: ROBYONE S.R.L. (04435720281)
Pagamento Fattura n.V6000252 del 11/11/2016
150,00
150,00
19/12/2016 19/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A. (03591520287) Aggiudicatari: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A. (03591520287)
Pagamento Fattura n.3/E del 29/01/2016
148,00
148,00
09/03/2016 09/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Ruggenenti di TISO GIOVANNI (01545450288) Aggiudicatari: Ditta Ruggenenti di TISO GIOVANNI (01545450288)
Pagamento Fattura n.793B del 27/09/2016 - PROGETTO FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001“Realizzazione ambienti digitali”Obiettivo specifico 10.8
16.060,00
16.060,00
05/12/2016 05/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COVER UP S.R.L. (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP S.R.L. (01932620246)
Pagamento Fattura n.42/E del 14/12/2016
105,00
105,00
27/12/2016 27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta Ruggenenti di TISO GIOVANNI (01545450288) Aggiudicatari: Ditta Ruggenenti di TISO GIOVANNI (01545450288)
Pagamento Fattura n.3793 del 28/01/2016
988,00
988,00
09/03/2016 09/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.160041-PA del 12/05/2016
517,50
517,50
13/06/2016 08/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.999 del 16/06/2016
524,33
524,33
28/07/2016 28/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERRALINK SRL (03198140240) Aggiudicatari: TERRALINK SRL (03198140240)
Pagamento Fattura n.45/PA/2016 del 21/12/2016
352,46
352,46
27/12/2016 27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSETIMBRI DI SCHIAVO FILIPPO (00074400284) Aggiudicatari: ESSETIMBRI DI SCHIAVO FILIPPO (00074400284)
Pagamento Fattura n.4/FA del 19/05/2016
1.396,00
1.396,00
29/06/2016 29/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUARINI RAFFAELLA (GRNRFL71B65A703Y) Aggiudicatari: GUARINI RAFFAELLA (GRNRFL71B65A703Y)
Pagamento Fattura n.83 del 30/05/2016
152,00
152,00
24/06/2016 24/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Pagamento Fattura n.FATTPA 21_16 del 02/01/2016
418,80
418,80
03/03/2016 28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET GLOBAL S.R.L. (04774750287) Aggiudicatari: NET GLOBAL S.R.L. (04774750287)
CONTRIBUTO ATTIVITA' "INCOTRO TRA I POPOLI" A.S. 2015-16
340,00
340,00
18/04/2016 18/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ONG "INCONTRO TRA I POPOLI" (92045040281) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ONG "INCONTRO TRA I POPOLI" (92045040281)
Pagamento Fattura n.2016/FPA/0000463 del 09/09/2016
550,00
550,00
12/10/2016 12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REALE MUTUA ASSICURAZIONE AG. DI MONTEGROTTO TERME (00875360018) Aggiudicatari: REALE MUTUA ASSICURAZIONE AG. DI MONTEGROTTO TERME (00875360018)
Pagamento Fattura n.188 del 05/09/2016
186,44
186,44
08/11/2016 08/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
SALDO FATTURA N.160003/PA del 20/01/2016
157,50
157,50
01/03/2016 01/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.160011-PA del 18/02/2016
157,50
157,50
01/04/2016 01/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.525 del 31/03/2016
77,69
77,69
12/05/2016 12/05/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CLEANER SNC di Targa T. e Rinaldo M. (04095550283) Aggiudicatari: CLEANER SNC di Targa T. e Rinaldo M. (04095550283)
SALDO FATTURA N. F2015-818 DEL 07/05/2015
2.485,59
2.664,92
29/06/2015 29/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BT ITALIA S.p.A. (04952121004) Aggiudicatari: BT ITALIA S.p.A. (04952121004)
SALDO FATTURA N. 145/F DEL 31-12-2015 - PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE.
1.130,73
1.130,73
31/12/2015 05/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DATA MEDICA PADOVA S.P.A. (00477060289) Aggiudicatari: DATA MEDICA PADOVA S.P.A. (00477060289)
SALDO FATTURA N. 1346 DEL 31-12-2015 FORNITURA LAMPADA LIM
180,00
348,00
31/12/2015 31/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COVER UP S.R.L. (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP S.R.L. (01932620246)
SALDO FATTURA N. E81 DEL 31/12/2015 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE.
100,00
200,00
31/12/2015 29/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA VIGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03411110244) Aggiudicatari: LA VIGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03411110244)
SALDO FATTURA N. PA/5 DEL 12-10-2015
1.366,67
1.607,85
01/09/2015 20/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTACCHI IACOPO (BRTCPI78D18G628I) Aggiudicatari: BERTACCHI IACOPO (BRTCPI78D18G628I)
SALDO FATTURA N. 8714140195 DEL 21/11/2014 CONTRATTO 30061235-001
754,27
1.385,77
01/12/2014 27/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO DíFATTURA N. 000282 DEL 31/01/2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI.
3.160,12
6.024,32
31/03/2014 10/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TE.MA UFFICIO S.R.L. (02175220272) Aggiudicatari: TE.MA UFFICIO S.R.L. (02175220272)
SALDO FATTURA 527 DEL 30/06/2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1° SEMESTRE 2013
2.784,14
4.350,07
25/06/2013 31/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTRO UFFICIO s.n.c. di Zambon Luca & C. (02333790281) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO s.n.c. di Zambon Luca & C. (02333790281)
Totali
Numero Lotti: 62
79.373,81
84.124,43
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