Procedure di scelta avviate nel 2017 e attive

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI - TEOLO
Aggiornato al 18.01.2018
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Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.93E del 31/03/2017 509,09 509,09 08/05/2017
18/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.602/16 del 16/12/2016 98,36 98,36 30/03/2017
30/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ELINDRO RENATO STRUMENTI MUSCALI (02713590285)
Aggiudicatari:
ELINDRO RENATO STRUMENTI MUSCALI (02713590285)
Pagamento Fattura n.53E del 24/02/2017 6.422,74 6.422,74 04/04/2017
18/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.201/PA del 26/04/2017 ARGO NORD EST 450,00 450,00 09/06/2017
09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fattura n.802 del 30/11/2017 2.095,54 2.095,54 07/12/2017
07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLEANER SNC di Targa T. e Rinaldo M. (04095550283)
Aggiudicatari:
CLEANER SNC di Targa T. e Rinaldo M. (04095550283)
Pagamento Fattura n.35/PA del 05/12/2017 600,00 600,00 07/12/2017
07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO (03786100283)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO (03786100283)
Pagamento Fattura n.641/PA del 18/05/2017 BIANCHI 318,12 318,12 10/07/2017
10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Pagamento Fattura n.9 del 22/05/2017 GUARINI RAFFAELLA 1.601,00 1.601,00 10/07/2017
10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GUARINI RAFFAELLA (GRNRFL71B65A703Y)
Aggiudicatari:
GUARINI RAFFAELLA (GRNRFL71B65A703Y)
FATT. 100259/17 DEL 26/09/2017 345,50 345,50 19/10/2017
19/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER s.r.l. (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER s.r.l. (04643641006)
Pagamento Fattura n.274E del 28/11/2017 454,54 454,54 07/12/2017
07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.170006/PA del 31/01/2017 518,00 518,00 14/03/2017
28/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COVER UP S.R.L. (01932620246)
SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Aggiudicatari:
COVER UP S.R.L. (01932620246)
SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.5/E del 25/01/2017 71,23 71,23 09/03/2017
09/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUMANIA (01303760282)
Aggiudicatari:
COMPUMANIA (01303760282)
Pagamento Fattura n.486 del 30/11/2017 877,40 877,40 07/12/2017
07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CIGAINA SRL (02576260307)
Aggiudicatari:
CIGAINA SRL (02576260307)
Pagamento Fattura n.2/PA del 31/03/2017 876,23 876,23 08/05/2017
08/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAVAN NICOLETTA - LIBRERIA MONDO LIBRO (PVNNLT60L69L100I)
Aggiudicatari:
PAVAN NICOLETTA - LIBRERIA MONDO LIBRO (PVNNLT60L69L100I)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_17 del 28/03/2017 corsoTDA 1.440,00 1.440,00 08/05/2017
08/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
E.Idon S.A.S. (PGNGRG69C29F704C)
Aggiudicatari:
E.Idon S.A.S. (PGNGRG69C29F704C)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 30/01/2017 - CORSO TDA 2.650,00 2.650,00 17/03/2017
17/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
E.Idon S.A.S. (PGNGRG69C29F704C)
Aggiudicatari:
E.Idon S.A.S. (PGNGRG69C29F704C)
Pagamento Fattura n.582B del 26/06/2017 2.036,00 2.036,00 25/07/2017
25/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COVER UP S.R.L. (01932620246)
Aggiudicatari:
COVER UP S.R.L. (01932620246)
Pagamento Fattura n.6/PA del 31/01/2017 1.248,00 1.248,00 09/03/2017
25/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. (04845720285)
Aggiudicatari:
Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. (04845720285)
Pagamento Fattura n.170066/PA del 30/06/2017 1.237,50 1.237,50 31/07/2017
31/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.147/2017-3 del 21/03/2017 484,00 484,00 28/04/2017
28/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDIASOFT snc di A. Scarabelli (02353700368)
Aggiudicatari:
MEDIASOFT snc di A. Scarabelli (02353700368)
Pagamento Fattura n.24 PA del 03/08/2017 IL PAPAVER 452,00 452,00 25/08/2017
25/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL PAPAVERO SOC.COOP. (00871530390)
Aggiudicatari:
IL PAPAVERO SOC.COOP. (00871530390)
Pagamento Fattura n.1/PA17 del 02/03/2017 204,92 204,92 10/04/2017
10/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NEW OFFICE SNC (00072110281)
Aggiudicatari:
NEW OFFICE SNC (00072110281)
Pagamento Fattura n.V6000333 del 15/11/2017 750,00 750,00 20/12/2017
20/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASSA DI RISPARNIO DEL VENETO - SERVIZIO TESORERIA (02089931204)
Aggiudicatari:
CASSA DI RISPARNIO DEL VENETO - SERVIZIO TESORERIA (02089931204)
Pagamento Fattura n.20174G00379 del 31/01/2017 145,00 145,00 14/03/2017
14/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1E del 30/11/2017 1.500,00 1.500,00 07/12/2017
07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER HELP di Cattelan Roberto (03371630280)
Aggiudicatari:
COMPUTER HELP di Cattelan Roberto (03371630280)
Pagamento Fattura n.146E del 03/05/2017 CAVINATO LIVIO TEOBALDO 600,00 600,00 20/06/2017
10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.3/PA del 15/06/2017 TERRALINK 548,06 548,06 18/07/2017
18/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TERRALINK SRL (03198140240)
Aggiudicatari:
TERRALINK SRL (03198140240)
Pagamento Fattura n.295/PA del 20/10/2017 500,00 500,00 03/11/2017
03/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fattura n.444/PA del 30/03/2017 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO. 220,86 220,86 26/05/2017
26/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Pagamento Fattura n.202/PA del 26/04/2017 ARGO NORD EST 1.000,00 1.000,00 09/06/2017
09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fattura n.243/PA del 04/07/2017 ARGO NORD-EST 1.000,00 1.000,00 31/07/2017
31/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fattura n.000195 del 28/02/2017 - FORNITURA CANCELLERIA. 3.180,80 3.180,80 18/04/2017
18/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Pagamento Fattura n.IFP2017/FC18 del 24/02/2017 12 LABORATORI ED. CITT. GLOB. 520,00 520,00 04/04/2017
04/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ONG "INCONTRO TRA I POPOLI" (92045040281)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ONG "INCONTRO TRA I POPOLI" (92045040281)
Pagamento Fattura n.8 del 13/02/2017 99,00 99,00 23/03/2017
23/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Aggiudicatari:
SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Pagamento Fattura n.432/PA del 17/05/2017 600,00 600,00 10/07/2017
10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOC SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA (02198100238)
Aggiudicatari:
DOC SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA (02198100238)
Pagamento Fattura n.77B del 31/01/2017 168,00 168,00 23/03/2017
23/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COVER UP S.R.L. (01932620246)
Aggiudicatari:
COVER UP S.R.L. (01932620246)
Pagamento Fattura n.170019/PA del 28/02/2017 1.237,50 1.237,50 10/04/2017
09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.FATTPA 25_17 del 02/01/2017 514,10 514,10 30/03/2017
31/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NET GLOBAL S.R.L. (04774750287)
Aggiudicatari:
NET GLOBAL S.R.L. (04774750287)
Pagamento Fattura n.1/EA del 28/03/2017 ZOCCA SOCIETA' AGRICOLA SS 90,16 90,16 16/05/2017
16/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FLORICOLTURA ZOCCA SNC (02721830285)
ZOCCA SOCIETA' AGRICOLA SS (01743820282)
Aggiudicatari:
FLORICOLTURA ZOCCA SNC (02721830285)
ZOCCA SOCIETA' AGRICOLA SS (01743820282)
Pagamento Fattura n.6fe17 del 13/04/2017 LA FUCINA DELLE SCIENZE 428,57 428,57 20/05/2017
20/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA FUCINA DELLE SCIENZE - SOC. COOP. SOCIALE (04688260282)
Aggiudicatari:
LA FUCINA DELLE SCIENZE - SOC. COOP. SOCIALE (04688260282)
Pagamento Fattura n.0000021 del 28/02/2017 143,65 143,65 14/04/2017
14/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BMEDICAL di BONNAL JEAN JACQUES PIERRE (BNNJJC79L21E507B)
Aggiudicatari:
BMEDICAL di BONNAL JEAN JACQUES PIERRE (BNNJJC79L21E507B)
IMPONIBILE FATTURA 185 SCHOLA 440,90 440,90 19/10/2017
19/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Aggiudicatari:
SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Pagamento Fattura n.3/PA17 del 25/05/2017 65,57 65,57 10/07/2017
10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NEW OFFICE SNC (00072110281)
Aggiudicatari:
NEW OFFICE SNC (00072110281)
Pagamento Fattura n.3 - PA del 27/04/2017 RIVETTI THOMAS 419,64 419,64 09/06/2017
09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RIVETTI THOMAS (RVTTMS81T20G491D)
Aggiudicatari:
RIVETTI THOMAS (RVTTMS81T20G491D)
Pagamento Fattura n.E3/2017 del 14/06/2017 UNIVERSI MUSICALI SCARL. - A.S. 2016-17 1.333,33 1.333,33 28/07/2017
28/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIVERSI MUSICALI SCARL (04521900284)
Aggiudicatari:
UNIVERSI MUSICALI SCARL (04521900284)
Pagamento Fattura n.8E00100954 del 06/02/2017 1.124,02 1.124,02 30/03/2017
25/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.RA.39 del 09/01/2017 450,00 450,00 17/02/2017
17/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ROBYONE S.R.L. (04435720281)
Aggiudicatari:
ROBYONE S.R.L. (04435720281)
Pagamento Fattura n.1887 del 09/01/2017 LICENZA D'USO E ASSISTENZA ARGO 850,00 850,00 17/02/2017
17/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.8717101004 del 10/04/2017 POSTE ITALIANE SPA 264,60 264,60 16/05/2017
29/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Pagamento Fattura n.000308 del 31/03/2017 398,00 398,00 20/05/2017
20/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Pagamento Fattura n.23-17/PA del 10/03/2017 - SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE. 1.323,64 1.323,64 18/04/2017
18/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Learning English Media - LEM srl (11462960011)
Aggiudicatari:
Learning English Media - LEM srl (11462960011)
Pagamento Fattura n.51 del 18/05/2017 SCHOLA SRL 91,50 91,50 10/07/2017
10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Aggiudicatari:
SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Pagamento Fattura n.170060-PA del 31/05/2017 337,50 337,50 18/07/2017
18/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.24/E del 13/02/2017 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI 445,91 445,91 30/03/2017
30/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUMANIA (01303760282)
Aggiudicatari:
COMPUMANIA (01303760282)
Pagamento Fattura n.2017004522 del 30/10/2017. Polizza IW/2017/0059 3.700,00 3.700,00 03/11/2017
03/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.76B del 31/01/2017 FORNITURA 2 LIM 3.860,00 3.860,00 30/03/2017
30/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COVER UP S.R.L. (01932620246)
Aggiudicatari:
COVER UP S.R.L. (01932620246)
Pagamento Fattura n.00060 del 10/04/2017 - Iscrizione ESAMI KET LIVELLO A2 - N. 7 QUOTE 612,50 612,50 26/04/2017
26/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Oxford School of English S.r.l. (01112330269)
Aggiudicatari:
Oxford School of English S.r.l. (01112330269)
SALDO FATTURA N. 000004-2016-FE DEL 28-12-2016 610,00 610,00 30/12/2016
01/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CINEMA TEATRO LA PERLA (92118410288)
Aggiudicatari:
CINEMA TEATRO LA PERLA (92118410288)
Pagamento Fattura n.2016004289 del 31/10/2016 POLIZZA NW/2016/00472 3.660,00 3.660,00 28/11/2016
21/12/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.8E00118632 del 05/02/2016 1.616,54 1.616,54 30/03/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 2016-S-0000194 DEL 06-12-2016 62,40 62,40 30/12/2016
28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORASO GIUSEPPE snc (01297220285)
Aggiudicatari:
FIORASO GIUSEPPE snc (01297220285)
SALDO FATTURA N. F2015-818 DEL 07/05/2015 4.264,70 4.264,70 29/06/2015
29/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BT ITALIA S.p.A. (04952121004)
Aggiudicatari:
BT ITALIA S.p.A. (04952121004)
SALDO FATTURA N. 145/F DEL 31-12-2015 - PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE. 1.940,53 1.940,53 31/12/2015
05/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DATA MEDICA PADOVA S.P.A. (00477060289)
Aggiudicatari:
DATA MEDICA PADOVA S.P.A. (00477060289)
SALDO FATTURA N. 8714140195 DEL 21/11/2014 CONTRATTO 30061235-001 890,77 1.385,77 01/12/2014
27/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO DíFATTURA N. 000282 DEL 31/01/2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI. 5.812,33 6.024,32 31/03/2014
10/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TE.MA UFFICIO S.R.L. (02175220272)
Aggiudicatari:
TE.MA UFFICIO S.R.L. (02175220272)
SALDO FATTURA 527 DEL 30/06/2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1° SEMESTRE 2013 4.499,66 4.499,66 25/06/2013
31/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO s.n.c. di Zambon Luca & C. (02333790281)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO s.n.c. di Zambon Luca & C. (02333790281)
Totali Numero Lotti: 66 77.309,91 78.016,90
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