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Febbraio 9, 2021

Gare 2020 e gare anni precedenti liquidate nel 2020

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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TEOLO - FRANCESCA LAZZARINI - TEOLO
Aggiornato al 06.02.2021
URL originale: https://www.icteolo.gov.it/?page_id=953/gare2020.xml
Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n. 200201 del 30/05/2020 (materiale disinfettante e sanificante per emergenza COVID-19) 144,07 144,07 17/04/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIOSAN SNC (04074290281)
Aggiudicatari:
STUDIOSAN SNC (04074290281)
Pagamento Fattura n. 20204E32601 del 25/11/2020 (registri scuola infanzia e calcolatrice) 118,12 118,12 10/11/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n. 1191 del 23/11/2020 (noleggio lavapavimenti novembre 2020) 18.380,00 799,13 19/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Aggiudicatari:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Pagamento Fattura n. FPA 9/20 del 07/08/2020 (servizio DPO e servizi aggiunti GDPR per n. 1 anno dal 25/05/2019) 1.550,00 1.550,00 17/08/2020
17/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Pagamento Fattura n. 55/S del 30/11/2020 (protezioni parafiato Plexiglas e visiere protettive) 655,00 655,00 20/10/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STYLPLEX SNC (00722690286)
Aggiudicatari:
STYLPLEX SNC (00722690286)
Pagamento Fattura n. 2459/20 del 30/11/2020 (attivazione SIM dati per DAD alunni) 133,00 133,00 09/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NIWA ITALIA SRL (04856860285)
Aggiudicatari:
NIWA ITALIA SRL (04856860285)
Spese postali 2020 81,04 81,04 28/01/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Incarico medico competente 2020 + visite mediche 10/11/2020 1.170,00 0,00 05/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Aggiudicatari:
LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Ordine n. 35 prot. 5646 prodotto sanificante per atomizzatori 334,40 0,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Aggiudicatari:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Ordine n. 36 prot. 5681 materiale elettrico 80,00 0,00 12/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROVENETA SPA (00184820280)
Aggiudicatari:
ELETTROVENETA SPA (00184820280)
Pagamento Fattura n. 3230/PA del 15/01/2020 (assistenza software anno 2020) 2.450,00 2.450,00 08/01/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n. 558/FE del 30/07/2020 (DPI, materiale igienizzante e termometri) 6.040,00 6.040,00 10/07/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Fattura n. 497 del 31/08/2020 (sistema di rilevazione presenze) 2.900,00 0,00 09/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRIS SISTEMI SNC (04102500289)
Aggiudicatari:
PETRIS SISTEMI SNC (04102500289)
Pagamento Fattura n. 233/FA del 04/06/2020 (camici monouso) 73,50 73,50 04/06/2020
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANI MEDICAL SRL (01769780675)
Aggiudicatari:
SANI MEDICAL SRL (01769780675)
Convenzione di cassa Servizio Tesoreria (pagamento periodo 01/08/2020- 31/12/2020) 3.000,00 312,50 01/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Intesa Sanpaolo SPA (11991500015)
Aggiudicatari:
Intesa Sanpaolo SPA (11991500015)
Canone telefonia 2020 916,22 0,00 17/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERRALINK SRL (03198140240)
Aggiudicatari:
TERRALINK SRL (03198140240)
Pagamento Fattura n. 619 del 30/09/2020 44,13 44,13 05/10/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Aggiudicatari:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Ordine n. 34 prot. 5544 (giochi e arredi da esterni scuola infanzia) 2.418,52 0,00 30/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Incarico per sorveglianza sanitaria Covid-19 300,00 0,00 24/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Aggiudicatari:
LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Supporto mobile a pavimento per monitor 390,00 0,00 20/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Breviglieri Srl (00595540295)
Aggiudicatari:
Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n. 200123 del 31/03/2020 e n. 200200 del 30/05/2020 (gel disinfettante) 596,69 596,69 06/03/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIOSAN SNC (04074290281)
Aggiudicatari:
STUDIOSAN SNC (04074290281)
Acquisto e sostituzione lampade videoproiettore 190,00 0,00 17/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVER UP SRL (01932620246)
Aggiudicatari:
COVER UP SRL (01932620246)
Pagamento Fattura n. 1730/20 del 28/09/2020 (n. 5 SIM dati) 95,00 95,00 07/05/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NIWA ITALIA SRL (04856860285)
Aggiudicatari:
NIWA ITALIA SRL (04856860285)
Pagamento Fattura n. 0/538 del 25/02/2020 (libri in CAA) 96,92 96,92 14/02/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Pagamento Fattura n. 000121/PA del 25/02/2020 (risme carta) 786,80 786,80 15/02/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEMA UFFICIO SRL (02175220272)
Aggiudicatari:
TEMA UFFICIO SRL (02175220272)
INCARICO DPO a.s. 2020/2021 1.600,00 0,00 11/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Pagamento Fattura n. 698 del 31/10/2020 337,30 337,30 20/10/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Aggiudicatari:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n. 616/2020 del 30/11/2020 (software/piattaforma per votazioni on-line) 300,00 300,00 19/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ID TECHNOLOGY SRL (11240660156)
Aggiudicatari:
ID TECHNOLOGY SRL (11240660156)
Pagamento Fattura n. F2000191 del 31/07/2020 (formazione personale scolastico sicurezza sul lavoro) 560,00 560,00 07/01/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Aggiudicatari:
QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Pagamento Fattura n. 00123PA del 24/03/2020 (software Argo F24 Web) 60,00 60,00 28/01/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n. 27/FDI del 19/02/2020 (libri in CAA) 19,50 19,50 14/02/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKA EDIZIONI di MARIANGELA TENTORI (02484460130)
Aggiudicatari:
TEKA EDIZIONI di MARIANGELA TENTORI (02484460130)
Pagamento Fattura n. 31653/E del 24/06/2020 (materiale di pronto soccorso e DPI) 1.797,28 1.797,28 13/05/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONTER STORE SRL (01206270215)
Aggiudicatari:
CONTER STORE SRL (01206270215)
Pagamento Fattura n. 1090 del 30/10/2020 (riparazione macchinari plesso S. Biagio) 721,00 721,00 30/10/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Aggiudicatari:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Ordine n. 33 prot. 5433 (distributori asciugamani e carta igienica e detersivi) 2.757,78 0,00 25/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEANER SNC (04095550283)
Aggiudicatari:
CLEANER SNC (04095550283)
Pagamento Fattura n. 20PA-01025 del 29/05/2020 (n. 100 mascherine) 420,00 420,00 30/04/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Aggiudicatari:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Pagamento Fattura n. 1163PA del 30/10/2020 e n. 1300PA del 30/11/2020 (materiale per pulizie e sanificazioni) 1.663,70 1.663,70 09/10/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEANER SNC (04095550283)
Aggiudicatari:
CLEANER SNC (04095550283)
Pagamento Fattura n. 65/2020 del 28/04/2020 (guanti e mascherine) 213,11 213,11 16/04/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGFAVA WORK DI FAVAROTTO ANDREA (04276330273)
Aggiudicatari:
BIGFAVA WORK DI FAVAROTTO ANDREA (04276330273)
Pagamento Fattura n. 529/WP del 31/10/2020 (materiale elettrico) 187,09 187,09 06/10/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMEVIGNUDA SPA (00103730230)
Aggiudicatari:
SIMEVIGNUDA SPA (00103730230)
Pagamento Fattura n. 181 del 22/10/2020 (borse per studenti con logo scuola) 1.321,25 1.321,25 05/10/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREEN PEPPER DESIGNER SRLS (03648740367)
Aggiudicatari:
GREEN PEPPER DESIGNER SRLS (03648740367)
Pagamento Fattura n. 20PAS0015442 del 30/11/2020 (rinnovo dominio sito web 06/11/2020 - 06/11/2021) 34,00 34,00 07/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
Pagamento Fattura n. 0000616PA del 19/10/2020 (PON Smart Class - Programma di videoscrittura) 218,00 218,00 08/10/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA SRL (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA SRL (01744630367)
Ordine n. 32 prot. 5708 (risme carta) 525,60 0,00 12/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n. 5-1-00000634 del 23/10/2020 (adesivi per segnalazioni Covid-19) 322,95 322,95 24/09/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAAP SRL (02790980243)
Aggiudicatari:
BAAP SRL (02790980243)
Pagamento Fattura n. 385/PA del 31/03/2020 (sanificazione locali) 100,00 100,00 21/02/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOLIDARIETA SOC COOP SOCIALE (01070500283)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOLIDARIETA SOC COOP SOCIALE (01070500283)
Pagamento Fattura n. 200648 del 30/11/2020 (detergenti igienizzanti) 631,96 631,96 09/10/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIOSAN SNC (04074290281)
Aggiudicatari:
STUDIOSAN SNC (04074290281)
Ordine n. 38 prot. 5712 (materiale di ferramenta) 24,82 0,00 12/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Aggiudicatari:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n. 4/03 del 30/09/2020 (adesivi per bollinatura classi) 450,00 450,00 28/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHNO DESIGN GROUP SRL (04540780964)
Aggiudicatari:
TECHNO DESIGN GROUP SRL (04540780964)
Pagamento Fattura n. 20PA-02437 del 25/11/2020 (mascherine) 340,82 340,82 04/06/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Aggiudicatari:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Pagamento Fattura n. 1092 del 30/10/2020 (noleggio lavapavimenti ottobre 2020) 1.060,00 1.060,00 02/10/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Aggiudicatari:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Pagamento Fattura n. 2055/PA del 23/11/2020 (derattizzazione) 100,00 100,00 08/10/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOLIDARIETA SOC COOP SOCIALE (01070500283)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOLIDARIETA SOC COOP SOCIALE (01070500283)
Pagamento Fattura n. 456/WP del 30/09/2020 (materiale elettrico e attrezzatura per manutenzione ordinaria) 37,38 37,38 30/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMEVIGNUDA SPA (00103730230)
Aggiudicatari:
SIMEVIGNUDA SPA (00103730230)
Pagamento Fattura n. 1190 del 23/11/2020 (acquisto macchine lavapavimenti) 7.950,00 7.950,00 08/10/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Aggiudicatari:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Pagamento Fattura n. 20PA-02668 del 30/11/2020 (mascherine chirurgiche) 680,00 680,00 28/10/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Aggiudicatari:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Pagamento Fattura n. 1012-1013 del 30/09/2020 e 1121 del 30/10/2020 2.195,00 2.195,00 02/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Aggiudicatari:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Pagamento Fattura n. 00256PA del 11/06/2020 (software ARGO PAGONLINE WEB) 420,00 420,00 04/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n. 69 del 05/06/2020 (n. 1 termometro a raggi infrarossi) 68,20 68,20 11/05/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIS SRLS (01934570498)
Aggiudicatari:
BIS SRLS (01934570498)
Pagamento Fattura n. 48/PA del 18/11/2020 (servizio connettività wi-fi e voip anno 2020) 52,14 52,14 30/09/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET GLOBAL SRL (04774750287)
Aggiudicatari:
NET GLOBAL SRL (04774750287)
Pagamento Fattura n. 33E del 31/01/2020, n. 62E del 24/02/2020 e n. 79E del 06/03/2020 (servizio di trasporto per viaggi di istruzione a.s. 2019-2020) 3.742,64 3.742,64 11/01/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n. 779 del 30/11/2020 (materiale ferramenta mese novembre 2020) 280,34 280,34 14/10/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Aggiudicatari:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n. 20204E12308 del 22/05/2020 (materiale di cancelleria) 3.665,36 3.665,36 30/04/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n. 4 del 21/02/2020 (progetti Laboratorio di microscopia e Settimana delle scienze) 919,00 919,00 07/02/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FUCINA DELLE SCIENZE SOC COOP SOCIALE (04688260282)
Aggiudicatari:
LA FUCINA DELLE SCIENZE SOC COOP SOCIALE (04688260282)
Pagamento Fattura n. 000255/E1 del 22/10/2020 (tablet PON Smart Class) 9.947,50 9.947,50 08/10/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Breviglieri Srl (00595540295)
Aggiudicatari:
Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n. 00489PA del 12/11/2020 (firma digitale DS) 70,00 70,00 01/10/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n. 20PAS0015443 del 30/11/2020 (ampliamento spazio mail istituzionali) 10,00 10,00 24/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
Pagamento Fattura n. FATTPA 12_20 del 30/04/2020 T.A. & S. SRL TECCHIO (n. 32 tablet) 5.312,00 5.312,00 14/04/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Aggiudicatari:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n. 1/PA del 21/02/2020 (cartucce toner per stampanti) 1.060,33 1.060,33 17/02/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOSTORE ROYAL INK DI ANNUNZIATA PAOLO (04106980289)
Aggiudicatari:
ECOSTORE ROYAL INK DI ANNUNZIATA PAOLO (04106980289)
Pagamento Fattura n. 127 del 05/11/2020 (registri) 185,00 185,00 14/10/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHOLA SRL FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Aggiudicatari:
SCHOLA SRL FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Pagamento Fattura n. F2000124 del 18/06/2020 (incarico RSPP 2020) 2.750,00 1.375,00 20/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Aggiudicatari:
QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Pagamento Fattura n. FATTPA 25_20 del 06/08/2020 T.A. & S. SRL TECCHIO (servizio amministratore di sistema anno 2020) 1.700,00 1.700,00 30/03/2020
17/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Aggiudicatari:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n. 137/PA del 27/05/2020 (progetto Musica) 240,00 240,00 11/02/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOC EDUCATIONAL SOC COOP SOCIALE (04274450230)
Aggiudicatari:
DOC EDUCATIONAL SOC COOP SOCIALE (04274450230)
Pagamento Fattura n. 000241/E1 del 13/10/2020 (notebook) 489,00 489,00 07/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Breviglieri Srl (00595540295)
Aggiudicatari:
Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n. FPA 10/20 del 07/08/2020 (registrazione dominio e supporto piattaforma G-Suite) 79,00 79,00 22/04/2020
17/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Pagamento Fattura n. 66/PA del 27/08/2020 (n. 3000 mascherine) 1.052,00 1.052,00 25/08/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WST EUROPA SRL (06863920960)
Aggiudicatari:
WST EUROPA SRL (06863920960)
Pagamento Fattura n. 848B del 08/10/2020 (lampada videoproiettore) 110,00 110,00 22/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVER UP SRL (01932620246)
Aggiudicatari:
COVER UP SRL (01932620246)
Materiale didattico progetto Opera domani 113,11 0,00 10/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (03411540242)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (03411540242)
Pagamento Fattura n. 221 del 30/11/2020 (mascherine) 270,00 270,00 28/10/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREEN PEPPER DESIGNER SRLS (03648740367)
Aggiudicatari:
GREEN PEPPER DESIGNER SRLS (03648740367)
Pagamento Fattura n. 224/F/PA del 30/09/2020 (corso di formazione per docenti Applicazioni Web per DAD) 300,00 300,00 28/09/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sintab srl (01597430667)
Aggiudicatari:
Sintab srl (01597430667)
Pagamento Fattura n. 160/3 del 14/12/2020 (progetto Educazione all'affettività) 95,23 95,23 11/02/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVI SPAZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03613930282)
Aggiudicatari:
NUOVI SPAZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03613930282)
Pagamento Fattura n. 1587/PA del 23/10/2020 (targa Pon Smart Class) 40,00 40,00 14/10/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Pagamento Fattura n. 50/F/PA del 22/04/2020 (corso di formazione piattaforma G-Suite per DAD) 200,00 200,00 21/04/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sintab srl (01597430667)
Aggiudicatari:
Sintab srl (01597430667)
Pagamento Fattura n. 88PA del 28/02/2020, n. 192PA del 31/03/2020 e n. 807PA del 31/08/2020 (materiale di pulizia) 1.815,26 1.815,26 07/02/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEANER SNC (04095550283)
Aggiudicatari:
CLEANER SNC (04095550283)
Pagamento Fattura n. V10002883 del 30/09/2020 (materiale vario per adeguamento riapertura scuola in emergenza Covid-19) 1.965,00 1.965,00 14/10/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MENEGHETTI SRL (02608810285)
Aggiudicatari:
MENEGHETTI SRL (02608810285)
Ordine MEPA n. 5885735 (gestione e formazione Google Suite contratto annuale) 200,00 0,00 17/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Pagamento Fattura n. 2020002930 del 03/11/2020 (assicurazione alunni e personale a.s. 2020/2021) 4.227,30 4.227,30 15/09/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n. 1089 del 30/10/2020 386,75 386,75 30/10/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Aggiudicatari:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Pagamento Fattura n. 1212 del 30/11/2020 (prodotto sanificante per atomizzatori) 83,60 83,60 01/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Aggiudicatari:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Pagamento Fattura n. PA9 del 30/09/2020 (n. 5 termometri a infrarossi) 360,00 360,00 26/08/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BROCADELLO FORNITURE DENTALI SAS (05131330283)
Aggiudicatari:
BROCADELLO FORNITURE DENTALI SAS (05131330283)
Pagamento Fattura n. FATTPA 11_20 del 14/04/2020 T.A. & S. SRL TECCHIO (assistenza sistemistica impianto informatico anno 2020) 2.500,00 2.500,00 26/03/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Aggiudicatari:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n. 5434/PA del 27/08/2020 (pacchetto assistenza n. 20 contatti) 160,00 160,00 27/08/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n. 745B del 24/09/2020 (assistenza tecnica pacchetto 10 ore) 450,00 450,00 22/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVER UP SRL (01932620246)
Aggiudicatari:
COVER UP SRL (01932620246)
Acquisto notebook, monitor interattivi e videoproiettori 15.055,00 0,00 28/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Breviglieri Srl (00595540295)
Aggiudicatari:
Breviglieri Srl (00595540295)
Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2019-2020 4.608,00 462,00 26/08/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n. F1900645 del 24/12/2019 (saldo 2° semestre incarico RSPP anno 2019) 2.750,00 1.375,00 09/01/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Aggiudicatari:
QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Canoni telefonia 2019 703,49 25,93 24/05/2019
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERRALINK SRL (03198140240)
Aggiudicatari:
TERRALINK SRL (03198140240)
Canoni noleggio fotocopiatori + copia consumo 781,35 781,35 12/03/2019
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEMA UFFICIO SRL (02175220272)
Aggiudicatari:
TEMA UFFICIO SRL (02175220272)
Pagamento Fattura n. FATTPA 29_19 del 13/12/2019 (assistenza sistemistica ICT 10 ore) 400,00 400,00 03/12/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Aggiudicatari:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n. 00347PA del 18/12/2019 (corso di formazione software ARGO BILANCIO WEB) 350,00 350,00 04/12/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n. 2176 del 29/11/2019 (materiale di pulizia) 172,96 172,96 08/11/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano (03787130289)
Canoni noleggio fotocopiatori + copia consumo 1.050,30 1.050,30 05/12/2018
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEMA UFFICIO SRL (02175220272)
Aggiudicatari:
TEMA UFFICIO SRL (02175220272)
Spese postali 2019 76,88 76,88 06/04/2018
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n. FPA 13/19 del 26/11/2019 (pacchetto n. 6 ore di formazione sito web istituzionale) 150,00 150,00 26/10/2018
23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
FATTURE BT ITALIA (telefonia) 11.141,02 2.352,52 31/12/2015
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BT ITALIA SPA (04952121004)
Aggiudicatari:
BT ITALIA SPA (04952121004)
Totali Numero Lotti: 102 152.129,71 86.523,83
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