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Marzo 1, 2021

Gare 2019 e gare anni precedenti liquidate nel 2019

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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TEOLO - FRANCESCA LAZZARINI - TEOLO
Aggiornato al 29.01.2020
URL originale: https://www.icteolo.gov.it/?page_id=953/gare2019.xml
Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI A.S. 2019.20 4.608,00 4.608,00 26/08/2019
10/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.4 del 14/05/2019 1.200,00 1.200,00 24/05/2019
24/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GUARINI RAFFAELLA (GRNRFL71B65A703Y)
Aggiudicatari:
GUARINI RAFFAELLA (GRNRFL71B65A703Y)
CONTRATTO GDPR SERVIZIO DPO DAL 25.05.2019 AL 25.05.2020 1.550,00 0,00 26/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Pagamento Fattura n.130 del 31/01/2019 2.124,82 2.124,82 23/02/2019
23/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2020(PROG E APPL WEB) ARGO SOFTWARE SRL FT 3230 DEL 15/01/2020 2.450,00 0,00 08/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 28/03/2019 800,00 800,00 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Pagamento Fattura n.20194G02901 del 25/06/2019 135,00 135,00 25/07/2019
25/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.35 del 30/11/2018 112,00 112,00 23/02/2019
23/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SELVAZZANO DENTRO (04776880280)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SELVAZZANO DENTRO (04776880280)
Pagamento Fattura n.140 del 30/03/2019 195,82 195,82 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Aggiudicatari:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Incarico RSPP a. 2019 saldo imponibile 2^ semestre 2.750,00 2.750,00 28/06/2019
20/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QST - QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Aggiudicatari:
QST - QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Pagamento Fattura n.V3-11764 del 24/05/2019 369,87 369,87 14/06/2019
14/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.39/PA del 23/05/2019 850,00 703,49 23/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TERRALINK SRL (03198140240)
Aggiudicatari:
TERRALINK SRL (03198140240)
Pagamento Fattura n.5 / PA del 18/02/2019 230,90 230,90 23/02/2019
23/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA SAN MICHELE di Buja dr. Alessandro (BJULSN75B22G224I)
Aggiudicatari:
FARMACIA SAN MICHELE di Buja dr. Alessandro (BJULSN75B22G224I)
Pagamento Fattura n.193E del 15/05/2019 381,81 381,81 24/05/2019
24/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.35 del 11/06/2019 1.523,81 1.523,81 27/06/2019
27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIVERSI MUSICALI SCARL (04521900284)
Aggiudicatari:
UNIVERSI MUSICALI SCARL (04521900284)
Pagamento Fattura n.000112/PA del 25/02/2019 750,00 653,40 12/03/2019
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TE.MA UFFICIO S.R.L. (02175220272)
Aggiudicatari:
TE.MA UFFICIO S.R.L. (02175220272)
Pagamento Fattura n.72 del 29/03/2019 19,00 19,00 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BIBLIO SRL (01999530262)
Aggiudicatari:
BIBLIO SRL (01999530262)
FORMAZIONE LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA QST SRL 560,00 0,00 07/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QST - QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Aggiudicatari:
QST - QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Pagamento Fattura n.V3-5958 del 25/03/2019 4.091,08 4.091,08 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20194G00785 del 14/02/2019 135,00 135,00 23/02/2019
23/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_19 del 03/06/2019 4.000,00 2.000,00 14/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
T.A. & S. Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Aggiudicatari:
T.A. & S. Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n.0000356PA del 15/05/2019 114,59 114,59 14/06/2019
14/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIEURO (00876320409)
Aggiudicatari:
UNIEURO (00876320409)
Pagamento Fattura n.30/001 del 28/02/2019 128,00 128,00 12/03/2019
12/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Ruggenenti di TISO GIOVANNI (01545450288)
Aggiudicatari:
Ditta Ruggenenti di TISO GIOVANNI (01545450288)
Pagamento Fattura n.20194G00144 del 21/01/2019 300,00 300,00 23/02/2019
23/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 2019/2020 CAVINATO LIVIO TEOBALDO 12.183,20 0,00 11/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALFABETO VIAGGI SRL (02557110240)
APE TOURS (04151920271)
BUS FOR FUN SRL (04322330277)
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.20194G01596 del 27/03/2019 160,00 160,00 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.510 del 28/02/2019 1.750,50 1.750,50 12/03/2019
12/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Educo s.c.a.r.l. (04233930652)
Aggiudicatari:
Educo s.c.a.r.l. (04233930652)
Pagamento Ft nr 371/E DEL 2/12/2019 CAVINATO AUTOTRASPORTI 154,00 154,00 25/11/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento intervento di assistenza sistematica ditta T.A.& S di este mediante MEPA 400,00 0,00 03/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.A. & S. Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Aggiudicatari:
T.A. & S. Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n.18327/V1 del 28/03/2019 42,46 42,46 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROBRICO S.p.a (02116180304)
Aggiudicatari:
EUROBRICO S.p.a (02116180304)
PAGAMENTO FT NR 337E CAVINATO GITA EXPO PADOVA 200,00 200,00 08/11/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.57E del 27/02/2019 9.839,09 9.839,09 12/03/2019
14/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.1763/PA del 10/01/2019 2.450,00 2.450,00 12/03/2019
12/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
CORSO EDUGAMMA ARGO BILANCIO 350,00 0,00 04/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
INCARICO RSPP PER ANNO 2020 QST SRL 2.750,00 0,00 20/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QST - QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Aggiudicatari:
QST - QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Pagamento Fattura n.9 del 11/03/2019 396,67 396,67 12/03/2019
12/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA FUCINA DELLE SCIENZE - SOC. COOP. SOCIALE (04688260282)
Aggiudicatari:
LA FUCINA DELLE SCIENZE - SOC. COOP. SOCIALE (04688260282)
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO SCUOLA I C S M. BUONARROTI DI RUBANO PD 120,00 0,00 05/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I C S M BUONARROTI DI RUBANO (80019160284)
Aggiudicatari:
I C S M BUONARROTI DI RUBANO (80019160284)
Pagamento Fattura n.108 del 22/07/2019 602,15 602,15 25/07/2019
25/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Aggiudicatari:
SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Pagamento Fattura n.23 del 26/06/2019 4.860,00 4.860,00 25/07/2019
25/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIONE SPORTIVA ACLI di Padova (92077250287)
Aggiudicatari:
UNIONE SPORTIVA ACLI di Padova (92077250287)
Pagamento Fattura n.1/PA del 31/01/2019 114,87 114,87 23/02/2019
23/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOSTORE ROYAL INK DI ANNUNZIATA PAOLO (04106980289)
Aggiudicatari:
ECOSTORE ROYAL INK DI ANNUNZIATA PAOLO (04106980289)
Pagamento Fattura n.40111 del 18/01/2019 44,71 44,71 23/02/2019
23/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.FPA 23/19 del 17/05/2019 250,00 250,00 24/05/2019
24/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE FAREDANZA ASD (01779840220)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE FAREDANZA ASD (01779840220)
FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PAG FT NR 2176 DEL 29/11/2019 BIANCHI SNC 172,96 172,96 08/11/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Pagamento Fattura n.186/PA del 31/05/2019 1.800,00 1.800,00 14/06/2019
14/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE (04274450230)
Aggiudicatari:
DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE (04274450230)
INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 370,00 0,00 09/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LO SAVIO DR. MARCO C/O LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Aggiudicatari:
LO SAVIO DR. MARCO C/O LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Pagamento Fattura n.001013/PA del 31/10/2018 2.321,12 2.018,34 05/12/2018
01/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TE.MA UFFICIO S.R.L. (02175220272)
Aggiudicatari:
TE.MA UFFICIO S.R.L. (02175220272)
Pagamento Fattura n.8718101864 del 26/03/2018 930,23 853,35 06/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Pagamento Fattura n.20184G05335 del 17/12/2018 160,00 160,00 27/12/2018
28/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.31/E del 01/12/2018 599,00 599,00 27/12/2018
28/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Ruggenenti di TISO GIOVANNI (01545450288)
Aggiudicatari:
Ditta Ruggenenti di TISO GIOVANNI (01545450288)
SALDO FATTURA BT ITALIA N. F2015-2866 DEL 07/12/2015 9.500,00 9.023,74 31/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BT ITALIA S.p.A. (04952121004)
Aggiudicatari:
BT ITALIA S.p.A. (04952121004)
Totali Numero Lotti: 50 81.900,66 58.068,43
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