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Gennaio 31, 2022

Gare 2021 e gare anni precedenti liquidate nel 2021

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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TEOLO - FRANCESCA LAZZARINI - TEOLO
Aggiornato al 30.01.2022
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC15006/2021/gare2021.xml
Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.41779 del 23/03/2021 - Media Direct Srl - Ozobot EVO fondi PNSD. 945,00 945,00 26/04/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.154 E del 22/10/2021 Libreria Progetto Snc - Libri di testo scolastici - Pon Libri di testo e Kit Avviso 19146. 877,17 877,17 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281)
Pagamento Fattura n. FATTPA 24_21 del 06/05/2021 - TA&S - Assistenza ICT - Prima tranche. 1.700,00 850,00 10/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Aggiudicatari:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n.31/FE del 26/01/2021 - Hartex Group srl - mascherine FFP2 - più termometro. 647,23 647,23 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Laboratorio di Microscopia e mese delle scienze . Risorse ex art. 3 c. 1 lett. a) DM 48/2021 4.000,00 0,00 12/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FUCINA DELLE SCIENZE SOC COOP SOCIALE (04688260282)
Aggiudicatari:
LA FUCINA DELLE SCIENZE SOC COOP SOCIALE (04688260282)
Pagamento Fattura n.000083/PA del 31/08/2021 Zin Guglielmo e Fausto snc - acquisto strumenti musicali - DM 48/2021 - Piano scuola estate 2021. 3.203,70 3.203,70 09/07/2021
22/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gitre srl (02040650133)
Piazzo srl (04920250281)
StrumentiMusicali net srl (02502030733)
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO SNC s.n.c. (02003760283)
Aggiudicatari:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO SNC s.n.c. (02003760283)
Arredi scolastici 1.032,90 0,00 14/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AURORA GROUP Srl (00541910311)
Aggiudicatari:
AURORA GROUP Srl (00541910311)
Pagamento Fattura n.27342/V del 30/04/2021 - Doctor Shop srl - materiale cassette primo soccorso. 202,70 202,70 12/04/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOCTOR SHOP S.R.L. (04760660961)
Aggiudicatari:
DOCTOR SHOP S.R.L. (04760660961)
Acquisto arredamenti ad uso specifico - riqualificazione ambienti scolastici. Risorse ex art. 3 c. 1 leet. a) DM 48 11.015,64 0,00 05/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AURORA GROUP Srl (00541910311)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Vastarredo srl (02029130693)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Acquisto DAE 901,64 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medicasl sas (04886810268)
Aggiudicatari:
Medicasl sas (04886810268)
Pagamento Fattura n.20214E19331 del 23/06/2021 - Gruppo Spaggiari SPA - materiale cancelleria per corso arte "Cre@rte" Piano Scuola Estate 2021. 517,72 517,72 12/06/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1392 /PA del 22/09/2021 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Acquisto materiale pubblicitario PON Supporti Didattici Avviso 19146/2020. 144,65 144,65 20/07/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Pagamento Fattura n.21PAS0015189 del 31/10/2021 Aruba Spa - rinnovo servizio hosting sito e mail. 44,00 44,00 08/10/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
ACQUISTO LICENZA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD-RDS 10 DEVICE CALS 228,00 228,00 22/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Aggiudicatari:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n.00431/21 del 10/02/2021 - Euroedizioni Torino SRL abbonamento ad "Amministrare la scuola 80,00 80,00 08/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI S.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.00426PA del 12/11/2021 Edugamma Srl - Acquisto software Argo Rinnovo Inventario. 315,00 315,00 13/10/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.000265/E1 del 29/10/2021 Breviglieri Srl - acquisto LIM plesso Bresseo e San Biagio. 5.442,00 5.442,00 08/10/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Breviglieri Srl (00595540295)
Aggiudicatari:
Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n.1021079568 del 31/03/2021 - Poste Italiane SPA - spese postali mese gennaio 2021. 241,80 241,80 05/02/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.FVL1000 del 12/05/2021 - Learning Up Srl - Estensione seminario on-line Passweb. 45,00 45,00 07/05/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.000299/E1 del 07/12/2021 Breviglieri Srl - Buono d'Ordine nr. 70- Sistema di Videoconferenza 1.570,00 1.570,00 25/11/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Breviglieri Srl (00595540295)
Aggiudicatari:
Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n.357/2021 del 04/02/2021 - Kora Sistemi Informatici - risorse art. 21 DL 137 28/10/2020 6.370,00 6.370,00 19/01/2021
16/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Breviglieri Srl (00595540295)
COVER UP SRL (01932620246)
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
REKORDATA (05185750014)
Aggiudicatari:
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
Casa Editrice Spaggiari - B.O. nr. 74/2021 - acquisto materiale di cancelleria. 1.049,22 1.029,72 11/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20214G01564 del 18/03/2021 - Gruppo Spaggiari Corso di aggiornamento per tre unità di personale DS, DSGA e A.A. 135,00 135,00 17/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Acquisto DPI - Mascherine FFP2 CE 0370 Buono d'Ordine nr. 72/2021 604,84 604,84 25/11/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Pagamento Fattura n.6351-21-100 del 31/10/2021 Prosdocimi G.M. Spa - Carta per fotocopiatrici e stampanti. 287,00 287,00 30/09/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Aggiudicatari:
PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Pagamento Fattura n.2 del 19/02/2021 - La fucina delle scienze scs - laboratori settimana delle scienze Scuola primaria di Tramonte 417,14 417,14 05/02/2021
26/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA FUCINA DELLE SCIENZE SOC COOP SOCIALE (04688260282)
Aggiudicatari:
LA FUCINA DELLE SCIENZE SOC COOP SOCIALE (04688260282)
Pagamento Fattura n.200102 del 27/02/2021 - Studiosan SNC - detergenti sanificanti 221,40 221,40 29/01/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIOSAN SNC (04074290281)
Aggiudicatari:
STUDIOSAN SNC (04074290281)
Pagamento Fattura n.109/PA del 17/12/2020 - Terralink - rete wireless Teolo - anno 2020. 916,22 916,22 17/12/2020
01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TERRALINK SRL (03198140240)
Aggiudicatari:
TERRALINK SRL (03198140240)
Pagamento Fattura n.96 E del 23/06/2021 - Libreria Progetto SNC di LEANDRO ELLENI & C. - acquisto testi per Progetti Plesso Primaria di Treponti 83,87 83,87 24/05/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281)
Pagamento Fattura n.FVE.2100066 del 31/07/2021 - Aurora Group Srl - arredi per ambienti comuni e attività laboratoriali Piano estate 2021. 3.762,14 3.762,14 01/07/2021
29/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AURORA GROUP Srl (00541910311)
Aggiudicatari:
AURORA GROUP Srl (00541910311)
Manutenzione Stampante Brother HL-5380DN 374,00 0,00 16/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pinarello snc (01045870282)
Aggiudicatari:
Pinarello snc (01045870282)
Pagamento Fattura n.FVL118 del 02/03/2021 - Infoclip SRL Abbonamenti a riviste per scuola primaria e secondaria. 956,30 956,30 26/02/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOCLIP SRL (04842560965)
Aggiudicatari:
INFOCLIP SRL (04842560965)
Pagamento Fattura n.20214G00489 del 26/01/2021 - Spaggiari - corso Amm. ne Trasparente e Albo-on line personale ATA 180,00 180,00 21/01/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.221 del 31/03/2021 - Menegon Raffaello - materiale ferramenta marzo 2021. 570,09 570,09 05/03/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Aggiudicatari:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n.000357/E1 del 23/12/2020 - Breviglieri srl - supporto mobile a pavimento per tv plesso "Villa del Bosco" S. Biagio. 390,00 390,00 20/11/2020
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Breviglieri Srl (00595540295)
Aggiudicatari:
Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_21 del 26/01/2021 - Klimax cultura e spettacolo - Progetto TAD - Teatro in Francese 330,00 300,00 26/01/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Klimax cultura e spettacolo (11317721006)
Aggiudicatari:
Klimax cultura e spettacolo (11317721006)
Pagamento Fattura n.329/PA del 01/11/2021 - Smart Soft srl - Traffico mese di novembre dati per nr. 1 SIM in comodato d'uso a studenti in dad. 136,00 63,00 25/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Smart Soft srl (03788781213)
Aggiudicatari:
Smart Soft srl (03788781213)
Pagamento Fattura n.200174 del 30/04/2021 - Studiosan snc - Materiale detergente disinfettante per pulizie. 157,60 157,60 13/04/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STUDIOSAN SNC (04074290281)
Aggiudicatari:
STUDIOSAN SNC (04074290281)
Pagamento Fattura n.1029PA del 30/11/2021 Cleaner snc di Targa T. e Rinaldo M. - acquisto materiale pulizie. 3.948,70 3.948,70 04/11/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEANER SNC (04095550283)
Aggiudicatari:
CLEANER SNC (04095550283)
Pagamento Fattura n.301PA del 31/03/2021 - Cleaner Snc - materiale pulizie igienizzante 627,00 627,00 03/03/2021
26/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLEANER SNC (04095550283)
Aggiudicatari:
CLEANER SNC (04095550283)
Percorso Educazione all’Affettività e alla Sessualità” rivolto alle classi V delle Scuole dell’Istituto Comprensivo Francesca Lazzarini 1.540,01 0,00 12/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'Iride Società Cooperativa Sociale (00030670285)
Aggiudicatari:
L'Iride Società Cooperativa Sociale (00030670285)
Servizio Gestione e formazione G-Suite 200,00 0,00 28/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Pagamento Fattura n.2021001889 del 25/10/2021 - AmbienteScuola Srl - Assicurazione Alunni e personale a.s. 2021/22. 4.032,00 4.032,00 20/10/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_21 del 26/02/2021 - T.A. & S. srl - licenze d'uso Microsoft server + 30 RDS 817,37 817,37 22/01/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Aggiudicatari:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n.83/E del 31/05/2021 - LabDa Srl STP - Corso di formazione ADHD per docenti. 459,00 459,00 07/04/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABDA SRL STP (04752840282)
Aggiudicatari:
LABDA SRL STP (04752840282)
Pagamento Fattura n.609/FE del 17/09/2021 - Hartex Group Srl Unipersonale - acquisto mascherine FFP2 - Visiere e guanti protettivi monouso. 495,00 495,00 09/07/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Pagamento Fattura n.21PAS0003973 del 31/03/2021 - Aruba Spa - Mantenimento Dominio e Gestione DNS + Email 18,49 18,49 01/03/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
Pagamento Fattura n.20214E15427 del 18/05/2021 - Gruppo Spaggiari Parma SPA - materiale di cancelleria per progetti plesso "M. Rizzo" Treponti e segreteria di Bresseo. 140,64 140,64 07/05/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
ACQUISTO MONITOR E TASTIERE WIRELESS PER SEGRETERIA 397,11 0,00 26/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
Aggiudicatari:
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
Pagamento Fattura n.000412/PA del 31/05/2021- Te.Ma Ufficio Srl - noleggio e copie fotocopiatrici B/N e colori Sede - periodo 01/01 - 31/03/21. 2.500,00 2.176,96 29/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEMA UFFICIO SRL (02175220272)
Aggiudicatari:
TEMA UFFICIO SRL (02175220272)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_21 del 20/01/2021 - Di Millo Musica di Alessandro Di Millo - Metodo metallofono a color 120,49 120,49 20/01/2021
31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Millo Musica di alessandro di millo (01664280680)
Aggiudicatari:
Di Millo Musica di alessandro di millo (01664280680)
Pagamento Fattura n.AB-FT-210001406 del 08/03/2021 - Direct Channel SPA - abbonamenti riviste scuola primaria e secondaria. 706,70 706,70 26/02/2021
11/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Pagamento Fattura n.109E del 03/11/2021 Cavinato Livio Teobaldo - Servizio di trasporto viaggi e visite di istruzione ottobre 2021. 2.140,00 2.140,00 06/10/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.672/FE del 11/10/2021 - Hartex Group Srl Unipersonale - acquisto mascherine FFP2. 270,00 270,00 06/10/2021
22/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Pagamento Fattura n.46 del 25/02/2021 - Elettroveneta Illuminazione SRL - materiale elettrico 107,12 107,12 18/11/2020
08/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROVENETA ILLUMINAZIONE SRL (05251580287)
Aggiudicatari:
ELETTROVENETA ILLUMINAZIONE SRL (05251580287)
Pagamento Fattura n.FATTPA 34_21 del 25/06/2021 - T.A. & S. - Servizio Amministratore di Sistema. 1.600,00 1.600,00 08/04/2021
08/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Aggiudicatari:
TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Acquisto Alimentatore per LIM SMART e Cavo HDMI 61,00 0,00 15/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVER UP SRL (01932620246)
Aggiudicatari:
COVER UP SRL (01932620246)
Pagamento Fattura n.43PA del 29/01/2021 - Cleaner snc materiale pulizie. 2.249,98 2.249,98 15/01/2021
08/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLEANER SNC (04095550283)
Aggiudicatari:
CLEANER SNC (04095550283)
Pagamento Fattura n.1500143215 del 14/12/2021 Wind tre Spa - Consumi ott/nov 2021 Sim connettività Tramonte. 120,00 29,50 29/10/2021
18/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Aggiudicatari:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Pagamento Fattura n.FVL347 del 04/02/2021 - Learning up Srl - Corso Docendo Academy - Passweb per A.A. 120,00 120,00 27/01/2021
08/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.000037/E1 del 26/02/2021 - Breviglieri srl supporto mobile a pavimento per tv 379,00 379,00 22/01/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Breviglieri Srl (00595540295)
Aggiudicatari:
Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n.175 E del 01/12/2021 Libreria Progetto Snc - Acquisto libri progetto "un bosco per bambini" 56,52 56,52 24/11/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281)
Pagamento Fattura n.20214E12955 del 29/04/2021 - Gruppo Spaggiari Parma Spa - acquisto cancelleria. 242,10 242,10 27/04/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.3449/2021 del 14/12/2021 - Kora Sistemi Informatici - Notebook touch Asus. 2.097,00 2.097,00 06/12/2021
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Breviglieri Srl (00595540295)
c2 srl (01121130197)
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
Aggiudicatari:
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
Pagamento Fattura n.144 E del 05/10/2021 Libreria Progetto Snc - fornitura libri per comodato d'uso a.s. 21/22. 48,48 48,48 21/10/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PROGETTO snc di Leandro Elleni e C. (01496170281)
Pagamento Fattura n.358 del 27/04/2021 - RCM Veneto srl - materiale sanificante per atomizzatori e lavapavimenti 613,00 613,00 13/04/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Aggiudicatari:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Pagamento Fattura n.10/A del 15/07/2021 - Istituto Didattico Srl -libri di testo per PON FSE avviso 19146 - Supporti e Kit didattici. 420,00 420,00 12/07/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Didattico Srl (00856180674)
Aggiudicatari:
Istituto Didattico Srl (00856180674)
Pagamento Fattura n.121 del 28/02/2021 - Menegon Raffaello materiale ferramenta. 123,55 123,55 24/02/2021
11/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Aggiudicatari:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n.18/PA del 30/07/2021 - PD4 srl - libri di testo per PON FSE avviso 19146 - Supporti e Kit didattici 204,97 204,97 12/07/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PD4 s.r.l. (04953500289)
Aggiudicatari:
PD4 s.r.l. (04953500289)
Pagamento Fattura n.20214E21711 del 06/08/2021 - Gruppo SPaggiari Parma Spa- Materiale cancelleria kit didattici PON FSE avviso nr.19146. 878,74 878,74 24/06/2021
29/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.69 del 25/05/2021 - Green Pepper Designer SRLS - materiale pubblicitario IC Teolo - blocchi notes. 372,00 372,00 07/05/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREEN PEPPER DESIGNER SRLS (03648740367)
Aggiudicatari:
GREEN PEPPER DESIGNER SRLS (03648740367)
Pagamento Fattura n.3382-21-100 del 30/06/2021 - Prosdocimi GM Spa - fornitura carta A per fotocopiatrici. 220,00 220,00 17/06/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Aggiudicatari:
PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Pagamento Fattura n.44 del 25/02/2021 - - Elettroveneta Illuminazione SRL - acquisto materiale elettrico 28,00 28,00 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROVENETA ILLUMINAZIONE SRL (05251580287)
Aggiudicatari:
ELETTROVENETA ILLUMINAZIONE SRL (05251580287)
Formazione specialistica- docenti Infanzia Felice. 3.000,00 3.000,00 02/09/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione culturale LaQ-Prod (97661780011)
Aggiudicatari:
Associazione culturale LaQ-Prod (97661780011)
Pagamento Fattura n.179 del 26/02/2021 - RCM VENETO SRL - materiale pulizia, detergenti e sanificanti. 430,78 430,78 18/01/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Aggiudicatari:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Pagamento Fattura n.5024-21-100 del 27/08/2021 - Prosdocimi G.M. Spa - - Materiale cancelleria kit didattici PON FSE avviso nr.19146. 306,70 306,70 15/07/2021
29/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Aggiudicatari:
PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Pagamento Fattura n.1527 /PA del 30/09/2021 Casa Editrice Leardini Guerrino SRL - acquisto registri. 93,00 93,00 15/07/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Pagamento Fattura n.918PA del 29/10/2021 Cleaner snc di Targa e Rinaldo - Acquisto carta asciugamani, disinfettanti e materiale per pulizi. 391,37 391,37 02/10/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEANER SNC (04095550283)
Aggiudicatari:
CLEANER SNC (04095550283)
Pagamento Fattura n.595PA del 30/06/2021 - Cleaner Snc di Targa e Rinaldo - materiale igienizzante e sanificante per pulizie. 936,95 936,95 21/05/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEANER SNC (04095550283)
Aggiudicatari:
CLEANER SNC (04095550283)
Pagamento Fattura n.303 del 30/04/2021 - Menegon Raffaello - materiale ferramenta. 164,00 164,00 24/04/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Aggiudicatari:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n.70/PA del 22/12/2020 - Fondazione Teatro Comunale di Vicenza - Progetto Opera Domani - Rigolettoa.s. 19/20 113,11 113,11 10/12/2020
31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (03411540242)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (03411540242)
Corsi di Formazione addetti al Primo Soccorso - aggiornamento 500,00 0,00 06/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dott Franchini Stefania (05189600280)
Aggiudicatari:
Dott Franchini Stefania (05189600280)
Pagamento Fattura n.1876-21-100 del 30/04/2021 - Prosdocimi G.M. spa - carta per fotocopiatrici e stampanti. 420,00 420,00 08/04/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Aggiudicatari:
PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Servizio di Trasporto Uscita Teatro di Vicenza 700,00 0,00 13/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.393PA del 30/04/2021 - Cleaner Snc - materiale igienizzante e pulizi 1.068,40 1.068,40 12/04/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEANER SNC (04095550283)
Aggiudicatari:
CLEANER SNC (04095550283)
Pagamento Fattura n.20214E19532 del 28/06/2021 - Gruppo Spaggiari SPA - acquisto registro certificati rilegato. 848,80 848,80 21/06/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1046B del 31/10/2021 Cover Up Srl - Contratto assistenza tecnica 10 h. 450,00 450,00 28/10/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVER UP SRL (01932620246)
Aggiudicatari:
COVER UP SRL (01932620246)
Pagamento Fattura n.20214E04400 del 03/02/2021 - Gruppo Spaggiari Spa - Cancelleria. 77,18 77,18 02/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
INGRESSO BIGLIETTI TEATRO COMUNALE DI VICENZA 1.488,00 0,00 13/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (03411540242)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (03411540242)
Ultrapromedia Srl - Acquisto sedie ergonomiche per uffici. 1.548,27 0,00 17/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ultrapromedia Srl (10324241008)
Aggiudicatari:
Ultrapromedia Srl (10324241008)
Pagamento Fattura n.7109-21-100 del 30/11/2021 -Prosdocimi G.M. Spa - a saldo Buono d'Ordine nr. 54 1.854,74 1.854,74 04/08/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Aggiudicatari:
PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Pagamento Fattura n.762 del 31/10/2021 Menegon Raffaello - acquisto materiale ferramenta cassetta attrezzi per Plesso San Biagi. 64,42 64,42 28/10/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Aggiudicatari:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n.3391/PA del 11/01/2021 - Argo Software contratto manutenzione e assistenza anno 2021 - prima rata scadenza 31/03/2021 2.928,68 2.776,00 09/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.45 del 31/01/2021 - Menegon Raffaello - materiale ferramenta. 102,65 102,65 18/01/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Aggiudicatari:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n.20214E05202 del 09/02/2021 - Gruppo Spaggiari Parma - Abbonamenti ad Italiascuola base 5 quesiti e Sistema Bergantini. 480,46 480,46 29/01/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1348/2021 del 20/05/2021 - Kora Sistemi Informatici SRL - Acquisto monitor segreteria DS e DSGA 1.380,00 1.380,00 13/05/2021
22/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Breviglieri Srl (00595540295)
c2 srl (01121130197)
COVER UP SRL (01932620246)
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
Aggiudicatari:
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
Prosdocimi GM SPA - acquisto carta per fotocopiatrici. 859,60 0,00 15/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Aggiudicatari:
PROSDOCIMI G.M. S.p.A. - CARTA E CANCELLERIA (00207000282)
Ordine n. 27 prot. 5225 - Noleggio macchinari di pulizia dicembre 2020 18.380,00 8.790,43 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Aggiudicatari:
RCM VENETO SRL (02504100286)
Pagamento Fattura n.8720046373 del 10/04/2020 POSTE 107,16 26,12 24/04/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Lo Savio Dr. Marco c/o Poliambulatorio Lavoro & Salute Srl - Incarico medico competente 2020 + visite mediche 10/11/2020 1.170,00 1.170,00 17/12/2020
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Aggiudicatari:
LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Ordine n. 36 prot. 5681 - Acquisto materiale elettrico 80,00 80,00 18/12/2020
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROVENETA ILLUMINAZIONE SRL (05251580287)
Aggiudicatari:
ELETTROVENETA ILLUMINAZIONE SRL (05251580287)
Pagamento Fattura n.497 del 31/08/2020 - Petris Sistemi sistema di rilevazione presenze 2.900,00 2.900,00 19/12/2020
30/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PETRIS SISTEMI SNC (04102500289)
RUGGENENTI di TISO GIOVANNI (TSIGNN60D13G224M)
Veneta time 2 (04250460245)
Aggiudicatari:
PETRIS SISTEMI SNC (04102500289)
Ordine n. 34 prot. 5544 - Acquisto giochi e arredi da esterni scuola infanzia 2.418,52 2.418,52 18/12/2020
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Lo Savio Dr. Marco c/o Poliambulatorio Lavoro & Salute Srl - Incarico per sorveglianza sanitaria Covid-19 300,00 300,00 17/12/2020
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Aggiudicatari:
LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Acquisto lampade videoproiettori Cover Up Srl 190,00 190,00 31/12/2020
30/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVER UP SRL (01932620246)
Aggiudicatari:
COVER UP SRL (01932620246)
INCARICO DPO luca galeazzo 1.600,00 800,00 30/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Ordine n. 33 prot. 5433 - Acquisto distributori asciugamani e cartaigienica + detersivi 2.757,78 2.757,78 18/12/2020
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEANER SNC (04095550283)
Aggiudicatari:
CLEANER SNC (04095550283)
Ordine n. 32 prot. 5708 - Acquisto carta A4 per fotocopie 525,60 525,60 18/12/2020
31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Ordine n. 38 prot. 5712 - Acquisto materiale di ferramenta 24,82 24,82 18/12/2020
31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Aggiudicatari:
MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n.F2000124 del 18/06/2020 QST QUALITY 2.750,00 1.375,00 25/06/2020
31/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Aggiudicatari:
QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Ordine MEPA n. 5885735 - Gestione Google Suite contratto annuale 200,00 200,00 18/12/2020
31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Acquisto LIM notebook e Monitor Interattivo 15.055,00 15.055,00 30/09/2020
30/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Breviglieri Srl (00595540295)
Aggiudicatari:
Breviglieri Srl (00595540295)
Totali Numero Lotti: 112 147.114,93 109.112,43
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