SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 30/11/2014 - INCARICO RSPP II° SEMESTRE 2014.
644,80
644,80
30/12/2014 16/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ESSETIESSE s.r.l. (02297010288) Aggiudicatari: ESSETIESSE s.r.l. (02297010288)
SALDO FATTURA N. 105 DEL 05/06/2014
450,00
450,00
30/06/2014 14/08/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBYONE S.R.L. (04435720281) Aggiudicatari: ROBYONE S.R.L. (04435720281)
SALDO FATTURA N. 14000044 DEL 24/02/2014
67,50
67,50
20/12/2014 20/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
SALDO FATTURA 101/14 DEL 11/12/2014
415,00
415,00
06/12/2014 23/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZaLab - Associazione Culturale (94132110480) Aggiudicatari: ZaLab - Associazione Culturale (94132110480)
SALDO FATTURA N. 4425 DEL 10-10-2014
1.070,45
1.070,45
14/10/2014 05/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPUMANIA (01303760282) Aggiudicatari: COMPUMANIA (01303760282)
SALDO FATTURA N. 14000206 DEL 21-10-2014
430,00
430,00
17/11/2014 17/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
SALDO FATTURA N. 4710 DEL 30-10-2014
71,23
71,23
25/11/2014 25/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUMANIA (01303760282) Aggiudicatari: COMPUMANIA (01303760282)
SALDO FATTURA N. 17/14 DEL 19/06/2014
122,95
122,95
13/06/2014 13/08/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FOTO-OTTICA PIRONTI di Pironti Rossella (PRNRSL64D69H294H) Aggiudicatari: FOTO-OTTICA PIRONTI di Pironti Rossella (PRNRSL64D69H294H)
SALDO FATTURE N. 02/E/2014 DEL 03/04/2014 E N. 03/AR/2014 PER ATTIVITA' E SOGGIORNO DEL 1/2 APRILE 2014,
2.589,34
2.589,34
22/04/2014 22/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORI DELL'APPENNINO s.c.a.r.l. (02431190418) Aggiudicatari: COLORI DELL'APPENNINO s.c.a.r.l. (02431190418)
SALDO FATTURA N. 4F/809 DEL 25/03/2014 ATTIVITA' NEGOZIALE - CORSO DI FORMAZIONE.
1.475,41
1.475,41
09/01/2014 16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N. 786 DEL 16-10-2014 - VIAGGIO A TREVISO.
1.036,89
1.036,89
29/09/2014 27/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283) Aggiudicatari: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
SALDO FATTURA N. 109/2014 DEL 19/05/2014
135,00
135,00
30/06/2014 01/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Service s.n.c. di Padova (03370730289) Aggiudicatari: PC Service s.n.c. di Padova (03370730289)
SALDO FATTURA N. 218/14 DEL 31/03/2014 PER USCITE DEL 20/02/2014- 26/02/2014 - 14/03/2014 E 24/03/2014.
7.404,92
7.404,92
16/12/2013 08/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283) Aggiudicatari: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
SALDO FATTURA N. 1678/2014 DEL 09/01/2014 - ARGO SOFTWARE - LICENZA D'USO.
960,00
960,00
11/12/2013 29/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
SALDO FATTURA N. 2014V1698 DEL 10/04/2014
98,78
98,78
11/06/2014 11/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUROBRICO S.p.a (02116180304) Aggiudicatari: EUROBRICO S.p.a (02116180304)
SALDO FATTURA N. 5097 DEL 20-11-2014 - ASSISTENZA ON-SITE
499,20
499,20
12/12/2014 12/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUMANIA (01303760282) Aggiudicatari: COMPUMANIA (01303760282)
SALDO FATTURA N. 14000085 DEL 18/04/2014
109,80
109,80
11/06/2014 11/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
SALDO FATTURA N. 8714125520 DEL 12-11-2014 CONTRATTO N. 30061235-001
72,08
72,08
01/12/2014 01/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N. 8714140195 DEL 21/11/2014 CONTRATTO 30061235-001
222,50
222,50
01/12/2014 16/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 29/11/2014
985,00
985,00
30/12/2014 16/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIN TECHNOLOGIES DI FIN ALESSANDRO (FNILSN75E02L359F) Aggiudicatari: FIN TECHNOLOGIES DI FIN ALESSANDRO (FNILSN75E02L359F)
SALDO FATTURA N. 67 DEL 31/01/2013 - INCARICO RSPP I° SEMESTRE 2014
1.549,60
1.549,60
31/03/2014 31/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ESSETIESSE s.r.l. (02297010288) Aggiudicatari: ESSETIESSE s.r.l. (02297010288)
SALDO FATTURA N. 579 DEL 31/03/2014
4.132,30
4.132,30
26/02/2014 11/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
SALDO FATTURE N. 1626/2013 DEL E N. 094/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA.
47,19
47,19
28/02/2014 28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237) Aggiudicatari: CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237)
SALDO FATTURE N. 05/AR/2014 E N. 06/AR/2014 DEL 30/04/2014.
2.770,49
2.770,49
11/06/2014 11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORI DELL'APPENNINO s.c.a.r.l. (02431190418) Aggiudicatari: COLORI DELL'APPENNINO s.c.a.r.l. (02431190418)
SALDO FATTUTA N. 1400244 DEL 31/03/2014
114,06
114,06
24/06/2014 24/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. (00415670280) Aggiudicatari: NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. (00415670280)
SALDO FATTURA N. 232 DEL 30/09/2014
840,00
840,00
26/11/2014 26/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COVER UP S.R.L. (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP S.R.L. (01932620246)
SALDO FATTURA N. 2014/V1/1007 DEL 28/05/2014
56,55
56,55
30/06/2014 01/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROBRICO S.p.a (02116180304) Aggiudicatari: EUROBRICO S.p.a (02116180304)
SALDO FATTURE N. 2014000307 DEL 27/11/2014 E N. 2014000676 DEL 09-12-2014 POLIZZA AW/2014/00890 E AW/2014/00890/01
4.140,00
4.140,00
25/08/2014 22/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
SALDO FATTURA N. 1401603 DEL 18/02/2014 - CANCELLERIA UFFICI.
2.823,47
2.823,47
22/04/2014 22/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTO PASQUALE (01733380289) Aggiudicatari: BERTO PASQUALE (01733380289)
SALDO FATTURA N. PAE0002970 DEL 14/08/2014
938,61
938,61
19/09/2014 19/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB (12878470157)
SALDO FASTWEB
1.344,18
1.344,18
22/12/2014 22/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FASTWEB (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB (12878470157)
SALDO FATTURA N. 001762 DEL 09/12/2014
45,45
45,45
20/12/2014 20/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237) Aggiudicatari: CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237)
SALDO FATTURA N, 6/PA DEL 18/12/2014
52,45
52,45
23/12/2014 23/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTRO COPIE EUGANEO S.A.S. (03339540282) Aggiudicatari: CENTRO COPIE EUGANEO S.A.S. (03339540282)
SALDO FATTURA 1/PA DEL 09/10/2014 LIBRI IN COMODATO D'USO.
2.227,17
2.227,17
30/06/2014 27/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAVAN NICOLETTA - LIBRERIA MONDO LIBRO (PVNNLT60L69L100I) Aggiudicatari: PAVAN NICOLETTA - LIBRERIA MONDO LIBRO (PVNNLT60L69L100I)
SALDO FATTURA N. 100085 DEL 22/09/2014 DI € 273,50
223,77
223,77
18/11/2014 18/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER s.r.l. (04643641006) Aggiudicatari: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER s.r.l. (04643641006)
SALDO FATTURA N 88 DEL 26/05/2014
64,00
64,00
11/07/2014 11/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
SALDO FATTURA DESTRO GABRIELE N. 18 DEL 28/04/2014
363,39
363,39
24/06/2014 24/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DESTRO GABRIELE (DSTGRL80C02G224L) Aggiudicatari: DESTRO GABRIELE (DSTGRL80C02G224L)
SALDO FATTURA N. 685 DEL 31/07/2014 - FORNITURA DIARI
2.760,00
2.760,00
30/04/2014 29/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152) Aggiudicatari: FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
VERSAMENTO PREMIO POLIZZA 2012/08/2023642
175,00
175,00
11/07/2014 11/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALE MUTUA ASSICURAZIONE AG. DI MONTEGROTTO TERME (00875360018) Aggiudicatari: REALE MUTUA ASSICURAZIONE AG. DI MONTEGROTTO TERME (00875360018)
SALDO FATTURA N. 609/2014/6 DEL 10/04/2014 - MATERIALE "PROGETTO ARTE" SCUOLA PRIMARIA DI SAN BIAGIO.
137,26
137,26
16/05/2014 16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW OFFICE SNC (00072110281) Aggiudicatari: NEW OFFICE SNC (00072110281)
SALDO FATTURA N. 03 2014 DEL 06/06/2014.
92,00
92,00
06/06/2014 11/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NOVA FER s.n.c. di FABRIS MAURIZIO (02498590286) Aggiudicatari: NOVA FER s.n.c. di FABRIS MAURIZIO (02498590286)
SALDO FATTURA FASTWEB NN. LA00021681 DEL 14/02/2014 - CODICE CLIENTE LA00362564.
1.891,34
1.891,34
11/03/2014 13/08/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB (12878470157)
SALDO FATTURA N. 998 DEL 30/04/2014
3.900,00
3.900,00
30/06/2014 05/08/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COVER UP S.R.L. (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP S.R.L. (01932620246)
SALDO FATTURA N. 2014E04012 DEL 04/08/2014
310,00
310,00
03/11/2014 03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N. 001377 DEL 10/10/2014
724,68
724,68
27/11/2014 27/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237) Aggiudicatari: CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237)
SALDO FATTURA N. 192 DEL 31/03/2014 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE SEGRETERIA.
218,48
218,48
08/05/2014 08/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: METHEOS INFORMATICA S.A.S. (02465300289) Aggiudicatari: METHEOS INFORMATICA S.A.S. (02465300289)
SALDO FATTURA N. 1190 PA DEL 30-09-2014
37,51
37,51
25/11/2014 25/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE (LRDGPP72R05I287A) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE (LRDGPP72R05I287A)
SALDO FATTURA N. 869/2014 DEL 10/03/2014 SERVIZI ON-LINE REGISTRO ELETTRONICO.
590,48
590,48
31/03/2014 31/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEDIASOFT snc di A. Scarabelli (02353700368) Aggiudicatari: MEDIASOFT snc di A. Scarabelli (02353700368)
SALDO FATTURA N. 14000146 DEL 14/07/2014 - ASSISTENZA INFORMATICA
5,00
5,00
14/07/2014 29/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
VERSAMENTO ANTICIPO VIAGGIO COSTA AZZURRA.
3.000,00
3.000,00
28/10/2014 11/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CALDIERI GROUP SRL (04154170288) Aggiudicatari: CALDIERI GROUP SRL (04154170288)
SALDO DíFATTURA N. 000282 DEL 31/01/2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI.
1.713,97
1.713,97
31/03/2014 05/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TE.MA UFFICIO S.R.L. (02175220272) Aggiudicatari: TE.MA UFFICIO S.R.L. (02175220272)
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 23/10/2014
6.014,09
6.014,09
30/06/2014 05/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAVAN NICOLETTA - LIBRERIA MONDO LIBRO (PVNNLT60L69L100I) Aggiudicatari: PAVAN NICOLETTA - LIBRERIA MONDO LIBRO (PVNNLT60L69L100I)
SALDO FATTURA N. 51 DEL 14/05/2014
450,00
450,00
30/06/2014 29/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ROBYONE S.R.L. (04435720281) Aggiudicatari: ROBYONE S.R.L. (04435720281)
SALDO FATTURA N. 42 DEL 16/01/2014 PER FORNITURA N2@GIANO BASIC
1.311,74
1.311,74
28/02/2014 03/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NEST2 S.P.A. (02370340248) Aggiudicatari: NEST2 S.P.A. (02370340248)
SALDO FATTURA N. 2526 DEL 19/05/2014
280,59
280,59
29/07/2014 29/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: JOLLY CART (02199200342) Aggiudicatari: JOLLY CART (02199200342)
PROGETTO PSICOMOTRICITA' - A.S. 2013/14 SALDO FATTURA N. 12 DEL 05/06/2014.
6.134,43
6.134,43
17/10/2014 17/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE SPORTIVA ACLI di Padova (92077250287) Aggiudicatari: UNIONE SPORTIVA ACLI di Padova (92077250287)
SALDO FATTURA N. 001720 DEL 01-12-2014
151,65
151,65
19/12/2014 19/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237) Aggiudicatari: CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237)
SALDO FATTURA N. 8E01424294 DEL 05-12-2014
211,07
211,07
30/12/2014 16/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 2014V1586 DEL 25/03/2014 FORNITURA MOBILI PER BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA.
1.200,00
1.200,00
10/04/2014 10/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROBRICO S.p.a (02116180304) Aggiudicatari: EUROBRICO S.p.a (02116180304)
SALDO FATTURA N. 191 DEL 31/03/2014 CARTUCCE TONER - DIDATTICA.
1.021,68
1.021,68
08/05/2014 08/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: METHEOS INFORMATICA S.A.S. (02465300289) Aggiudicatari: METHEOS INFORMATICA S.A.S. (02465300289)
SALDO FATTURA N. 238 DEL 07-11-2014
470,70
470,70
07/11/2014 12/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Totali
Numero Lotti: 61
73.395,20
73.395,20
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