04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283) Aggiudicatari: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.602/16 del 16/12/2016
98,36
98,36
30/03/2017 30/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ELINDRO RENATO STRUMENTI MUSCALI (02713590285) Aggiudicatari: ELINDRO RENATO STRUMENTI MUSCALI (02713590285)
Pagamento Fattura n.53E del 24/02/2017
6.422,74
6.422,74
04/04/2017 18/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283) Aggiudicatari: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.201/PA del 26/04/2017 ARGO NORD EST
450,00
450,00
09/06/2017 09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267) Aggiudicatari: ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fattura n.802 del 30/11/2017
2.095,54
2.095,54
07/12/2017 07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CLEANER SNC di Targa T. e Rinaldo M. (04095550283) Aggiudicatari: CLEANER SNC di Targa T. e Rinaldo M. (04095550283)
Pagamento Fattura n.35/PA del 05/12/2017
600,00
600,00
07/12/2017 07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO (03786100283) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO (03786100283)
Pagamento Fattura n.641/PA del 18/05/2017 BIANCHI
318,12
318,12
10/07/2017 10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Pagamento Fattura n.9 del 22/05/2017 GUARINI RAFFAELLA
1.601,00
1.601,00
10/07/2017 10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GUARINI RAFFAELLA (GRNRFL71B65A703Y) Aggiudicatari: GUARINI RAFFAELLA (GRNRFL71B65A703Y)
FATT. 100259/17 DEL 26/09/2017
345,50
345,50
19/10/2017 19/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER s.r.l. (04643641006) Aggiudicatari: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER s.r.l. (04643641006)
Pagamento Fattura n.274E del 28/11/2017
454,54
454,54
07/12/2017 07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283) Aggiudicatari: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.170006/PA del 31/01/2017
518,00
518,00
14/03/2017 28/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COVER UP S.R.L. (01932620246) SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: COVER UP S.R.L. (01932620246) SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.5/E del 25/01/2017
71,23
71,23
09/03/2017 09/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPUMANIA (01303760282) Aggiudicatari: COMPUMANIA (01303760282)
Pagamento Fattura n.486 del 30/11/2017
877,40
877,40
07/12/2017 07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CIGAINA SRL (02576260307) Aggiudicatari: CIGAINA SRL (02576260307)
Pagamento Fattura n.2/PA del 31/03/2017
876,23
876,23
08/05/2017 08/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAVAN NICOLETTA - LIBRERIA MONDO LIBRO (PVNNLT60L69L100I) Aggiudicatari: PAVAN NICOLETTA - LIBRERIA MONDO LIBRO (PVNNLT60L69L100I)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_17 del 28/03/2017 corsoTDA
1.440,00
1.440,00
08/05/2017 08/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: E.Idon S.A.S. (PGNGRG69C29F704C) Aggiudicatari: E.Idon S.A.S. (PGNGRG69C29F704C)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 30/01/2017 - CORSO TDA
2.650,00
2.650,00
17/03/2017 17/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: E.Idon S.A.S. (PGNGRG69C29F704C) Aggiudicatari: E.Idon S.A.S. (PGNGRG69C29F704C)
Pagamento Fattura n.582B del 26/06/2017
2.036,00
2.036,00
25/07/2017 25/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COVER UP S.R.L. (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP S.R.L. (01932620246)
Pagamento Fattura n.6/PA del 31/01/2017
1.248,00
1.248,00
09/03/2017 25/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. (04845720285) Aggiudicatari: Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. (04845720285)
Pagamento Fattura n.170066/PA del 30/06/2017
1.237,50
1.237,50
31/07/2017 31/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.147/2017-3 del 21/03/2017
484,00
484,00
28/04/2017 28/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEDIASOFT snc di A. Scarabelli (02353700368) Aggiudicatari: MEDIASOFT snc di A. Scarabelli (02353700368)
Pagamento Fattura n.24 PA del 03/08/2017 IL PAPAVER
452,00
452,00
25/08/2017 25/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL PAPAVERO SOC.COOP. (00871530390) Aggiudicatari: IL PAPAVERO SOC.COOP. (00871530390)
Pagamento Fattura n.1/PA17 del 02/03/2017
204,92
204,92
10/04/2017 10/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NEW OFFICE SNC (00072110281) Aggiudicatari: NEW OFFICE SNC (00072110281)
Pagamento Fattura n.V6000333 del 15/11/2017
750,00
750,00
20/12/2017 20/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASSA DI RISPARNIO DEL VENETO - SERVIZIO TESORERIA (02089931204) Aggiudicatari: CASSA DI RISPARNIO DEL VENETO - SERVIZIO TESORERIA (02089931204)
Pagamento Fattura n.20174G00379 del 31/01/2017
145,00
145,00
14/03/2017 14/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1E del 30/11/2017
1.500,00
1.500,00
07/12/2017 07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPUTER HELP di Cattelan Roberto (03371630280) Aggiudicatari: COMPUTER HELP di Cattelan Roberto (03371630280)
Pagamento Fattura n.146E del 03/05/2017 CAVINATO LIVIO TEOBALDO
600,00
600,00
20/06/2017 10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283) Aggiudicatari: CAVINATO LIVIO TEOBALDO AUTOSERVIZI (01562970283)
Pagamento Fattura n.3/PA del 15/06/2017 TERRALINK
548,06
548,06
18/07/2017 18/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TERRALINK SRL (03198140240) Aggiudicatari: TERRALINK SRL (03198140240)
Pagamento Fattura n.295/PA del 20/10/2017
500,00
500,00
03/11/2017 03/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267) Aggiudicatari: ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fattura n.444/PA del 30/03/2017 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO.
220,86
220,86
26/05/2017 26/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI SNC di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Pagamento Fattura n.202/PA del 26/04/2017 ARGO NORD EST
1.000,00
1.000,00
09/06/2017 09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267) Aggiudicatari: ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fattura n.243/PA del 04/07/2017 ARGO NORD-EST
1.000,00
1.000,00
31/07/2017 31/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267) Aggiudicatari: ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fattura n.000195 del 28/02/2017 - FORNITURA CANCELLERIA.
3.180,80
3.180,80
18/04/2017 18/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Pagamento Fattura n.IFP2017/FC18 del 24/02/2017 12 LABORATORI ED. CITT. GLOB.
520,00
520,00
04/04/2017 04/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ONG "INCONTRO TRA I POPOLI" (92045040281) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ONG "INCONTRO TRA I POPOLI" (92045040281)
Pagamento Fattura n.8 del 13/02/2017
99,00
99,00
23/03/2017 23/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Pagamento Fattura n.432/PA del 17/05/2017
600,00
600,00
10/07/2017 10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DOC SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA (02198100238) Aggiudicatari: DOC SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA (02198100238)
Pagamento Fattura n.77B del 31/01/2017
168,00
168,00
23/03/2017 23/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COVER UP S.R.L. (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP S.R.L. (01932620246)
Pagamento Fattura n.170019/PA del 28/02/2017
1.237,50
1.237,50
10/04/2017 09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.FATTPA 25_17 del 02/01/2017
514,10
514,10
30/03/2017 31/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NET GLOBAL S.R.L. (04774750287) Aggiudicatari: NET GLOBAL S.R.L. (04774750287)
Pagamento Fattura n.1/EA del 28/03/2017 ZOCCA SOCIETA' AGRICOLA SS
90,16
90,16
16/05/2017 16/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FLORICOLTURA ZOCCA SNC (02721830285) ZOCCA SOCIETA' AGRICOLA SS (01743820282) Aggiudicatari: FLORICOLTURA ZOCCA SNC (02721830285) ZOCCA SOCIETA' AGRICOLA SS (01743820282)
Pagamento Fattura n.6fe17 del 13/04/2017 LA FUCINA DELLE SCIENZE
428,57
428,57
20/05/2017 20/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA FUCINA DELLE SCIENZE - SOC. COOP. SOCIALE (04688260282) Aggiudicatari: LA FUCINA DELLE SCIENZE - SOC. COOP. SOCIALE (04688260282)
Pagamento Fattura n.0000021 del 28/02/2017
143,65
143,65
14/04/2017 14/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BMEDICAL di BONNAL JEAN JACQUES PIERRE (BNNJJC79L21E507B) Aggiudicatari: BMEDICAL di BONNAL JEAN JACQUES PIERRE (BNNJJC79L21E507B)
IMPONIBILE FATTURA 185 SCHOLA
440,90
440,90
19/10/2017 19/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Pagamento Fattura n.3/PA17 del 25/05/2017
65,57
65,57
10/07/2017 10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NEW OFFICE SNC (00072110281) Aggiudicatari: NEW OFFICE SNC (00072110281)
Pagamento Fattura n.3 - PA del 27/04/2017 RIVETTI THOMAS
419,64
419,64
09/06/2017 09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RIVETTI THOMAS (RVTTMS81T20G491D) Aggiudicatari: RIVETTI THOMAS (RVTTMS81T20G491D)
Pagamento Fattura n.E3/2017 del 14/06/2017 UNIVERSI MUSICALI SCARL. - A.S. 2016-17
1.333,33
1.333,33
28/07/2017 28/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIVERSI MUSICALI SCARL (04521900284) Aggiudicatari: UNIVERSI MUSICALI SCARL (04521900284)
Pagamento Fattura n.8E00100954 del 06/02/2017
1.124,02
1.124,02
30/03/2017 25/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.RA.39 del 09/01/2017
450,00
450,00
17/02/2017 17/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ROBYONE S.R.L. (04435720281) Aggiudicatari: ROBYONE S.R.L. (04435720281)
Pagamento Fattura n.1887 del 09/01/2017 LICENZA D'USO E ASSISTENZA ARGO
850,00
850,00
17/02/2017 17/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.8717101004 del 10/04/2017 POSTE ITALIANE SPA
264,60
264,60
16/05/2017 29/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Pagamento Fattura n.000308 del 31/03/2017
398,00
398,00
20/05/2017 20/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Pagamento Fattura n.23-17/PA del 10/03/2017 - SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE.
1.323,64
1.323,64
18/04/2017 18/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Learning English Media - LEM srl (11462960011) Aggiudicatari: Learning English Media - LEM srl (11462960011)
Pagamento Fattura n.51 del 18/05/2017 SCHOLA SRL
91,50
91,50
10/07/2017 10/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA S.R.L. FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Pagamento Fattura n.170060-PA del 31/05/2017
337,50
337,50
18/07/2017 18/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283)
Pagamento Fattura n.24/E del 13/02/2017 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI
445,91
445,91
30/03/2017 30/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPUMANIA (01303760282) Aggiudicatari: COMPUMANIA (01303760282)
Pagamento Fattura n.2017004522 del 30/10/2017. Polizza IW/2017/0059
3.700,00
3.700,00
03/11/2017 03/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.76B del 31/01/2017 FORNITURA 2 LIM
3.860,00
3.860,00
30/03/2017 30/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COVER UP S.R.L. (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP S.R.L. (01932620246)
Pagamento Fattura n.00060 del 10/04/2017 - Iscrizione ESAMI KET LIVELLO A2 - N. 7 QUOTE
612,50
612,50
26/04/2017 26/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Oxford School of English S.r.l. (01112330269) Aggiudicatari: Oxford School of English S.r.l. (01112330269)
SALDO FATTURA N. 000004-2016-FE DEL 28-12-2016
610,00
610,00
30/12/2016 01/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CINEMA TEATRO LA PERLA (92118410288) Aggiudicatari: CINEMA TEATRO LA PERLA (92118410288)
Pagamento Fattura n.2016004289 del 31/10/2016 POLIZZA NW/2016/00472
3.660,00
3.660,00
28/11/2016 21/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.8E00118632 del 05/02/2016
1.616,54
1.616,54
30/03/2016 19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: SOLUZIONI INFORMATICHE SAS di Alberto Pasanisi & C. (04434140283) TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 2016-S-0000194 DEL 06-12-2016
62,40
62,40
30/12/2016 28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE snc (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE snc (01297220285)
SALDO FATTURA N. F2015-818 DEL 07/05/2015
4.264,70
4.264,70
29/06/2015 29/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BT ITALIA S.p.A. (04952121004) Aggiudicatari: BT ITALIA S.p.A. (04952121004)
SALDO FATTURA N. 145/F DEL 31-12-2015 - PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE.
1.940,53
1.940,53
31/12/2015 05/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DATA MEDICA PADOVA S.P.A. (00477060289) Aggiudicatari: DATA MEDICA PADOVA S.P.A. (00477060289)
SALDO FATTURA N. 8714140195 DEL 21/11/2014 CONTRATTO 30061235-001
890,77
1.385,77
01/12/2014 27/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO DíFATTURA N. 000282 DEL 31/01/2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI.
5.812,33
6.024,32
31/03/2014 10/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TE.MA UFFICIO S.R.L. (02175220272) Aggiudicatari: TE.MA UFFICIO S.R.L. (02175220272)
SALDO FATTURA 527 DEL 30/06/2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1° SEMESTRE 2013
4.499,66
4.499,66
25/06/2013 31/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTRO UFFICIO s.n.c. di Zambon Luca & C. (02333790281) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO s.n.c. di Zambon Luca & C. (02333790281)
Totali
Numero Lotti: 66
77.309,91
78.016,90
Tabella generata in 0.005 secondi
Scarica in
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok
